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中国电影博物馆2022年财政预算信息

日期:2022-02-17 10:00    来源:中国电影博物馆

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目 录

  第一部分 2022年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2022年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2022年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)本部门性质、职责等情况

  按照中共北京市委机构编制委员会《关于中国电影博物馆事业单位改革有关事项的批复》(京编委【2021】113号)等相关文件批复,中国电影博物馆为市政府直属正局级公益一类事业单位。

  职责为:电影艺术博览,电影文化交流,电影专业活动,电影藏品征集,电影公共服务,电影知识普及,电影放映服务,电影学术研究,电影社会教育,对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

  (二)机构设置情况

  设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部(馆刊编辑部)、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部(基本建设办公室)13个内设机构和机关党委(党建办公室)。

  (三)人员构成情况

  中国电影博物馆部门行政编制0人,实际0人;事业编制117人,实际115人;离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

  二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2022年收入预算9712.39万元,比2021年9149.34万元增加563.05万元,增长6.15%。其中:本年财政拨款收入9277.54万元,比2021年8933.75万元增加343.79万元,主要是为更好服务观众增加的事业发展类项目资金;本年其他资金收入300万元,比2021年200万元增加100万元,为预计增加的票款收入;上年结转结余资金134.84万元,比2021年15.59万元增加119.25万元,主要为增加2021年追加项目的结转结余资金。

  (二)支出情况说明

  2022年支出预算9712.39万元,比2021年9149.34万元增加563.05万元,增长6.15%。

  基本支出预算6910.74万元,占总支出预算71.15%,比2021年6966.13万元减少55.39万元,下降0.80%。主要减少了公用经费,为贯彻落实“过紧日子”的要求,进一步压减一般性支出。项目支出预算2801.64万元,比2021年2183.21万元增加618.43万元,增长28.33%,主要增加了冬奥文化广场文化活动及消隐改造资金等。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

  三、主要支出情况

  部门预算项目主要为机构运行保障类项目,包括信息系统维护改造、馆外房屋租赁、公务用车购置等;事业发展计划类项目,包括电影文化传播活动、全国文化中心品牌建设等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为中国电影博物馆本级。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2022年"三公经费"财政拨款预算97.54万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少49.53万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数26.13万元,比2021年预算数26.19万元减少0.06万元,主要原因:贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支规定,压缩因公出国(境)费用;2022年因公出国(境)费用主要用于博物馆文化交流、学习博物馆先进管理理念,传播中国电影文化、寻求沟通合作等方面。

  2.公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数0.00万元减少0.00万元。

  3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数74.41万元,其中,公务用车购置费2022年预算数58.91万元,比2021年预算数0.00万元增加58.91万元;主要原因:现有公务用车老化严重,平均车龄达到15年,拟购置中型客车2辆。公务用车运行维护费2022年预算数12.50万元,其中:公务用车加油6.15万元,公务用车维修2.3万元,公务用车保险2.3万元,其他1.75万元。比2021年预算数21.82万元减少9.32万元,主要原因:贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支规定,压缩公务用车运行维护费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2022年中国电影博物馆政府采购预算总额2066.59万元,其中:政府采购货物预算323.65万元,政府采购工程预算112.31万元,政府采购服务预算1630.63万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2022年中国电影博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。

  (三)机关运行经费说明

  中国电影博物馆不在机关运行经费统计范围之内

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2022年,中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2666.80万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  中国电影博物馆2022年无重点行政事业性收费

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  中国电影博物馆2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2021年底,中国电影博物馆共有车辆16台,共计373.44万元;单位价值50万元以上的通用设备9台(套),共计1507.31万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计1668.41万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  第二部分  2022年部门预算报表

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