目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》(京编办事[2007]41号)成立的市属正局级事业单位，主要包括核心艺术产品部门、艺术衍生产品部门、综合管理部门和运行保障部门共24个部(室、中心)。
国家大剧院作为中国最高表演艺术中心，将秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家表演艺术的最高殿堂；艺术普及教育的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意产业的重要基地。
(二)人员构成情况
国家大剧院事业编制594人，实有人数509人；聘用人员274人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算80884.88万元，比2021年82464.06万元减少1579.18万元，下降1.91%。其中：本年财政拨款收入50743.00万元， 与2021年持平；本年其他资金收入29935.68万元，比2021年28479.55万元增加1456.13万元，增加原因：在做好疫情防控的基础上，预计票房收入增加。上年结转结余资金206.20万元，比2021年3241.51万元减少3035.31万元。减少原因：上年结转项目减少。
(二)支出预算说明
2022年支出预算80884.88万元，比2021年82464.06万元减少1579.18万元，下降1.91%。
基本支出预算25202.45万元，占总支出预算31.16%，比2021年25343.15万元减少140.70万元，下降0.56%。减少原因：减少其他聘用人员。项目支出预算55682.43万元，比2021年57120.91万元减少1438.48万元，下降2.52%，减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算支出主要包括剧院行政管理系统、工程物业管理系统、演出运营系统、经营管理系统、艺术教育交流系统支出。部门预算主要用于艺术生产、演出运营、艺术普及教育、艺术交流以及其他运营保障行政管理刚性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年国家大剧院政府采购预算总额10232.67万元，其中：政府采购货物预算403.81万元，政府采购工程预算434.56万元，政府采购服务预算9394.30万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年国家大剧院政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，国家大剧院填报绩效目标的预算项目72个，占本部门全部预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算55476.23万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，国家大剧院共有车辆10台，共计261.55万元；单位价值50万元以上的通用设备92台(套)，共计14940.47万元，单位价值100万元以上的专用设备159台(套)，共计64961.75万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表