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北京隆达轻工控股有限责任公司2022年财政预算信息

日期:2022-02-17 10:00    来源:北京隆达轻工控股有限责任公司

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目 录

  第一部分 2022年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2022年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2022年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)本部门性质、职责等情况

  北京隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月,前身是北京二轻有限责任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121号文以原北京二轻有限责任公司和原北京印刷集团有限责任公司,作为对本公司的出资,成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24号文将北京市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理。2019年11月由北京一轻控股有限责任公司履行出资人职能。

  本公司主要职责是管理好转制前离退休人员,严格执行相关政策,及时、足额发放离退休经费。

  (二)机构设置情况

  本公司内设14个部室,下属1户预算单位,为北京隆达轻工控股有限责任公司本级。

  (三)人员构成情况

  北京隆达轻工控股有限责任公司事业编制0人,实有人数0人;其他人员63人,其中:离休10人,退休53人。

  二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2022年收入预算681.87万元,比2021年10202.76万元减少9520.89万元,下降93.32%。其中:本年财政拨款收入681.87万元,比2021年7770.89万元减少7089.02万元;本年其他资金收入0.00万元,比2021年1804.30万元减少1804.30万元;上年结转结余资金0.00万元,比2021年627.57万元减少627.57万元。主要原因:本公司所属6家单位涉及事业单位改革,不再纳入2022年预算范围。

  (二)支出情况说明

  2022年支出预算681.87万元,比2021年10202.76万元减少9520.89万元,下降93.32%。

  基本支出预算681.87万元,占总支出预算100.00%,比2021年7460.98万元减少6779.11万元,下降90.86%,主要原因:本公司所属6家单位涉及事业单位改革,不再纳入2022年预算范围。项目支出预算0.00万元,比2021年1683.57万元减少1683.57万元,下降100.00%,主要原因:本公司所属6家单位涉及事业单位改革,不再纳入2022年预算范围。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

  三、主要支出情况

  本部门2022年无项目支出。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  本部门2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

  (一)"三公"经费的单位范围

  北京隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

  (二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

  2022年"三公"经费财政拨款预算0.00万元,比2021年"三公"经费财政拨款预算减少23.28万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,与2021年预算数持平。

  2.公务接待费。2022年预算数0.00万元,与2021年预算数持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元,其中:公务用车燃油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数23.28万元减少23.28万元。主要原因:本部门所属6家单位涉及事业单位改革,不再纳入2022年预算范围。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  本部门2022年无政府采购预算。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2022年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  我部门不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2022年,北京隆达轻工控股有限责任公司无项目支出。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2022年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2021年底,北京隆达轻工控股有限责任公司共有车辆12台,共计268.32万元;单位价值50万元以上的通用设备27台(套),共计2124.48万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计143.28万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2022年部门预算报表

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