目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计16707.16万元，比上年减少23092.64万元，下降58.02%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计16496.46万元，比上年减少22984.35万元，下降58.22%，其中：财政拨款收入16496.46万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计15774.63万元，比上年减少21998.91万元，下降58.24%，其中：基本支出11279.16万元，占支出合计的71.50%；项目支出4495.47万元，占支出合计的28.50%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计16652.86万元，比上年减少23036.37万元，下降58.04%。主要原因：由于市委办公厅所属预算单位调整，2022年部门财政拨款收入支出经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15774.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13832.79万元，占本年财政拨款支出87.69%；教育支出33.47万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出1519.82万元，占本年财政拨款支出9.64%；卫生健康支出388.41万元，占本年财政拨款支出2.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2022年度决算13832.79万元，比2022年度年初预算减少1960.85万元，下降12.42%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算12261.43万元，比2022年度年初预算减少3532.21万元，下降22.36%。主要原因：认真落实中央和我市关于政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2022年度决算1571.36万元，比2022年度年初预算增加1571.36万元。主要原因：根据工作安排，新增一次性重点项目经费。
2.“教育支出”2022年度决算33.47万元，比2022年度年初预算减少138.68万元，下降80.56%。其中：
“进修及培训”2022年度决算33.47万元，比2022年度年初预算减少138.68万元，下降80.56%。主要原因：受新冠疫情影响，培训经费支出减少。
3.“社会保障和就业支出”2022年度决算1519.82万元，比2022年度年初预算增加6.45万元，增长0.43%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算1371.02万元，比2022年度年初预算增加23.49万元，增长1.74%。主要原因：依相关政策，追加离退休人员改革性补贴。
“抚恤”2022年度决算32.96万元，比2022年度年初预算减少17.04万元，下降34.08%。主要原因：按实际情况发放年度去世人员抚恤金，较年初预算有所下降。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算115.84万元，与2022年度年初预算持平。
4.“卫生健康”2022年度决算388.41万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算388.41万元，与2022年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11279.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算171.19万元减少171.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数49.73万元减少49.73万元。主要原因：受新冠疫情影响及工作安排，取消出国（境）工作计划。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数121.46万元减少121.46万元。主要原因：受新冠疫情影响及工作安排，无公务接待经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计608.11万元，比上年减少312.33万元，减少原因：一是落实全市压减一般性支出要求，合理压减公用经费;二是受新冠疫情影响，减少日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额917.27万元，其中：政府采购货物支出23.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出893.34万元。授予中小企业合同金额891.41万元，占政府采购支出总额的97.18%，其中：授予小微企业合同金额284.27万元，占政府采购支出总额的30.99%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备20台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算2470.86万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。