目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市人民政府参事室(北京市文史研究馆)主要职责是：组织市政府参事、特约研究员对政府有关政策的实施情况进行调查研究，参政咨询，向市政府提出意见和建议；组织市政府参事、特约研究员参与本市有关地方性法规草案的研究；贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事、市文史馆馆员和特约研究员参加爱国统一战线工作；组织市政府参事、市文史馆馆员和特约研究员及时了解和掌握党中央、国务院的方针政策及市委、市政府的决策部署；支持市政府参事、市文史馆馆员和特约研究员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意；组织市政府参事、特约研究员开展同国外相关机构交流与合作，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等活动；负责为市政府参事、市文史馆馆员和特约研究员履行职责提供服务；承办市政府参事、市文史馆馆员和特约研究员的选聘工作等。
北京市人民政府参事室设处级职能部门5个，分别是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单位1个：文史研究中心。
（二）人员构成情况
行政编制26人，实有人数24人；事业编制12人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2984.73万元，比上年增加154.43万元，增长5.46%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2889.16万元，比上年增加68.91万元，增长2.44%，其中：财政拨款收入2889.16万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2648.66万元，比上年增加162.17万元，增长6.52%，其中：基本支出1695.62万元，占支出合计的64.02%；项目支出953.04万元，占支出合计的35.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2973.29万元，比上年增加154.43万元，增长5.48%。主要原因：工作队伍增加，职能范围扩大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2648.66万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2442.25万元，占本年财政拨款支出92.21%；社会保障和就业支出137.13万元，占本年财政拨款支出5.17%；卫生健康支出69.28万元，占本年财政拨款支出2.62%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2442.25万元，比2022年度年初预算增加287.92万元，增长13.36%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算2442.25万元，比2022年度年初预算增加287.92?万元，增长13.36%。主要原因：工作队伍增加，职能范围扩大。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算137.13万元，比2022年度年初预算减少76.45?万元，下降35.79%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算137.13万元，比2022年度年初预算减少76.45万元，下降35.79%。主要原因：机关人员调整。
3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算69.28万元，比2022年度年初预算减少48.9?万元，下降41.38%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算69.28万元，比2022年度年初预算减少48.9万元，下降41.38%。主要原因：机关人员调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1695.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.78万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算87.89万元减少85.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数66.29万元减少66.29万元。主要原因：受疫情影响，无法执行出境任务。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.78万元，比2022年度年初预算数21.6万元减少18.82万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数2.78万元，比2022年度年初预算数21.6万元减少18.82万元，主要原因：一是由于疫情原因，业务工作受到影响，减少公车外出；二是出行以新能源车为主。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.66万元，公务用车保险1.72万元，公务用车其他支出0.40万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计230.74万元，比上年减少10.28?万元，减少原因：受疫情影响，部分工作无法开展；同时厉行节约，减少了日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额159.72万元，其中：政府采购货物支出5.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出154.3万元。授予中小企业合同金额158.6万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额158.6万元，占政府采购支出总额的99.3%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，195.42万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算200.43万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等支出。
9.卫生健康支出：是指各级政府用于卫生事业的财政拨款。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（报表详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（报表详见附件）
三、项目支出绩效自评表（报表详见附件）
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
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