目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委军民融合发展委员会办公室(以下简称“市委军民融合办”)是北京市军民融合发展委员会常设办事机构。
市委军民融合办的主要职责是：负责本市军民融合发展工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12631.54万元，比上年增加142.91万元，增长1.14%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计12631.54万元，比上年增加142.91万元，增长1.14%，其中：财政拨款收入12631.54万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计12348.34万元，比上年增加326.29万元，增长2.71%，其中：基本支出1234.74万元，占支出合计的9.99%；项目支出11113.6万元，占支出合计的90.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计12631.54万元，比上年增加142.91万元，增长1.14%。主要原因是：编制内实有人数增加，基本经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出12348.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12172.95万元，占本年财政拨款支出98.58%；教育、社会保障和就业支出122.08万元，占本年财政拨款支出0.99%；卫生健康支出53.31万元，占本年财政拨款支出0.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算12172.95万元，比2022年度年初预算减少113.94万元，下降3.97%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算12131.95万元，比2022年度年初预算减少154.94万元，下降5.39%。主要原因是受疫情影响，压减部分项目支出。
“其他一般公务服务支出”（款）2022年度决算41.00万元，比2022年度年初预算增加41万元，主要原因是根据实际工作需要，基本建设项目经费增加。
2、“教育支出”（类）2022年度决算0.34万元，比2022年度年初预算减少5.91万元，下降94.56%，其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.34万元，比2022年度年初预算减少5.91万元，下降94.56%。主要原因是受疫情影响及厉行勤俭节约要求，压减进修培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算121.74万元，与2022年度年初预算持平，其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算121.74万元，与2022年度年初预算持平。
4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算53.31万元，与2022年度年初预算持平，其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算53.31万元，与2022年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1234.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.23万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算26.15万元减少24.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数20万元减少20万元。主要原因是受疫情影响，未发生因公出国费用。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因是未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.23万元，比2022年度年初预算数6万元减少4.76万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.23万元，比2022年度年初预算数6万元减少4.76万元，主要原因是受疫情影响，部分调研等工作无法开展，公车使用减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.36万元，公务用车保险0.57万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.62万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计78.26万元，比上年减少2.60万元，减少原因是厉行勤俭节约要求，压减行政运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的89.66%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台，41.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1262.91万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
中共北京市委军民融合发展委员会办公室按要求开展部门整体绩效评价
二、项目支出绩效评价报告
中共北京市委军民融合发展委员会办公室按要求开展项目支出绩效评价
三、项目支出绩效自评表
中共北京市委军民融合发展委员会办公室按要求开展项目支出绩效评价
四、中央对北京专项转移支付预算执行情况绩效自评报告
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