目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
我院共有内设机构10个，包括：办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部（法律政策研究室）、检务督查部。
北京市顺义区人民检察院（本级）作为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责为：
1.负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件。
2.负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3.负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
4.负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督。
5.负责对区公安分局、国家安全部门侦查工作的法律监督。
6.负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督。
7.负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.负责本院党的纪律检查和行政检察工作。
9.负责本院的后勤管理和物资装备工作。
10.负责由上级人民检察院交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制151人，实有人数133人；事业编制13人，实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9826.44万元，比上年增加944.52万元，增长10.63%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计9394.07万元，比上年增加512.15万元，增长5.77%，其中：财政拨款收入8744.7万元，占收入合计的93.09%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入649.36万元，占收入合计的6.91%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计9747.43万元，比上年增加1543.54万元，增长18.81%，其中：基本支出7747.28万元，占支出合计的79.48%；项目支出2000.15万元，占支出合计的20.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9177.07万元，比上年增加316.75万元，增长3.57%。主要原因：2022年我院根据实际情况开展支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9098.06万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出7879.07万元，占本年财政拨款支出86.6%；社会保障和就业支出742.23万元，占本年财政拨款支出8.16%；卫生健康支出476.77万元，占本年财政拨款支出5.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”（类）2022年度决算8508.21万元，比2022年度年初预算增加1449.68万元，增长20.54%。其中：
“检察”（款，下同）2022年度决算8508.21万元，比2022年度年初预算增加1449.68万元，增长20.54%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策以及新招录人员较年初预算有所增加，相应人员经费有所增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算742.23万元，比2022年度年初预算增加34.99万元，增长4.95%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算689.74万元，比2022年度年初预算增加34.03万元，增长5.19%。主要原因：2022年新招录人员增加，相应养老保险经费有所增加。
“抚恤”（款）2022年度决算52.49万元，比2022年度年初预算增加0.96万元，增长1.86%。主要原因：2022年增加了去世人员的抚恤金支出。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算476.77万元，比2022年度年初预算增加38.67万元，增长8.83%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算476.77万元，比2022年度年初预算增加38.67万元，增长8.83%。主要原因：2022年新招录人员增加，相应医疗保险经费有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7747.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数54.75万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算65.8万元减少11.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数54.75万元，比2022年度年初预算数65.8万元减少11.05万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数54.75万元，比2022年度年初预算数65.8万元减少11.05万元，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.04万元，公务用车维修43.45万元，公务用车保险6.23万元，公务用车其他支出0.03万元。2022年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费2.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1194.55万元，比上年减少56.71万元，减少原因：厉行节约，减少一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额534.14万元，其中：政府采购货物支出31.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出502.46万元。授予中小企业合同金额493.94万元，占政府采购支出总额的92.47%，其中：授予小微企业合同金额179.13万元，占政府采购支出总额的33.54%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆25台，497.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备8台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算155.28万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）