目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市昌平区人民法院共有18个内设机构，分别是：审判业务机构14个，包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小汤山人民法庭、回龙观人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、审判管理办公室(研究室)；非审判业务机构4个，包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、机关后勤服务中心。
北京市昌平区人民法院包括1个预算单位，即北京市昌平区人民法院（本级）。
（二）人员构成情况
行政编制291人，实有人数273人；事业编制19人，实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计23548.54万元，比上年减少814.01万元，下降3.34%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计21677.61万元，比上年减少273.84万元，下降1.25%，其中：财政拨款收入21153.34万元，占收入合计的97.58%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入524.27万元，占收入合计的2.42%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计22300.62万元，比上年增加754.07万元，增长3.50%，其中：基本支出17356.33万元，占支出合计的77.83%；项目支出4944.29万元，占支出合计的22.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计22036.73万元，比上年减少53.79万元，下降0.24%。主要原因：根据法院业务实际工作需要，减少项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21329.14万元，主要用于以下方面（按大类）： 公共安全支出18297.02万元，占本年财政拨款支出85.79%；社会保障和就业支出1139.54万元，占本年财政拨款支出5.34%；卫生健康支出938.64万元，占本年财政拨款支出4.40%；城乡社区支出953.94万元，占本年财政拨款支出4.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共安全支出”2022年度决算18297.02万元，比2022年度年初预算增加682.29万元，增长3.87%。其中：
“法院”2022年度决算18297.02万元，比2022年度年初预算增加682.29万元，增长3.87%。主要原因：人员增长及政策性调资。
2.“社会保障和就业支出”2022年度决算1139.54万元，比2022年度年初预算增加156.8万元，增长15.96%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算1100.41万元，比2022年度年初预算增加136.27万元，增长14.13%。主要原因：人员增长及政策性调资。
“抚恤”2022年度决算39.13万元，比2022年度年初预算增加20.52万元，增长110.27%。主要原因：退休去世人员增加。
3.“卫生健康支出”2022年度决算938.64万元，比2022年度年初预算减少33.97万元，下降3.5%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算938.64万元，比2022年度年初预算减少33.97万元，下降3.5%。主要原因：基数调整医疗费用支出减少。
4.“城乡社区支出”2022年度决算953.94万元，比2022年度年初预算增加288.85万元，增长43.43%。其中：
“城乡社区公共设施”2022年度决算953.94万元，比2022年度年初预算增加288.85万元，增长43.43%。主要原因：用于昌平区回龙观人民法庭改扩建工程。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16384.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数152.99万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算190.25万元，减少37.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数2.95万元减少2.95万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数152.99万元，比2022年度年初预算数187.3万元减少34.31万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数60.42万元，与2022年度年初预算数60.42万元一致。2022年度购置2辆，车均购置费30.21万元。公务用车运行维护费2022年度决算数92.57万元，比2022年度年初预算数126.88万元减少34.31万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务用车使用范围及频次，公务用车运行维护费相应减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油41.7万元，公务用车维修42.87万元，公务用车保险7.66万元，公务用车其他支出0.34万元。2022年度公务用车保有量45辆，车均运行维护费2.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2367.57万元，比上年减少103.93万元，减少原因：回龙观法庭在建中，物业管理费、取暖费等公用经费减少。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1013.04万元，其中：政府采购货物支出157.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出855.21万元。授予中小企业合同金额654.77万元，占政府采购支出总额的64.63%，其中：授予小微企业合同金额185.14万元，占政府采购支出总额的18.27%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆45台，966.68万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1245.14万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对你刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；
公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；
公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）