目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
民盟北京市委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、参政议政部、社会服务部6个职能部门；无下属预算单位。
民盟北京市委机关单位性质为行政单位，属于民主党派机关，部门职责是民盟组织在北京市的工作机构，为民盟北京市委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。
（二）人员构成情况
行政编制37人，实有人数36人；事业编制10人，实有人数3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1938.20万元，比上年增加198.87万元，增长11.43%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1934.99万元，比上年增加235.42万元，增长13.85%，其中：财政拨款收入1934.99万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1903.04万元，比上年增加247.27万元，增长14.93%，其中：基本支出1619.24万元，占支出合计的85.09%；项目支出283.80万元，占支出合计的14.91%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1938.20万元，比上年增加198.87万元，增长11.43%。主要原因：落实全市统一工资政策调整和新增一次性换届工作任务项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1903.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1556.86万元，占本年财政拨款支出81.81%；社会保障和就业支出251.67万元，占本年财政拨款支出13.22%；卫生健康支出94.51万元，占本年财政拨款支出4.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1556.86万元，比2022年度年初预算增加116.19万元，增长8.06%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款，下同）2022年度决算1556.86万元，比2022年度年初预算增加116.19万元，增长8.07%。主要原因：落实工资改革政策和增资晋级追加人员经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算251.67万元，比2022年度年初预算增加16.62万元，增长7.07%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算232.60万元，比2022年度年初预算减少2.45万元，下降1.04%。主要原因：年中有退休人员去世，退休人员经费支出有所减少。
“抚恤”（款）2022年度决算19.07万元，比2022年度年初预算增加19.07万元，增长100%。主要原因：追加去世退休人员的抚恤金经费。
3、“卫生健康支出”2022年度决算94.51万元，与2022年度年初预算一致。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算94.51万元，与2022年年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1619.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.57万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.61万元减少7.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.60万元减少0.60万元。主要原因：因疫情因素全面压减接待任务。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.57万元，比2022年度年初预算数9.01万元减少6.44万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数2.57万元，比2022年度年初预算数9.01万元减少6.44万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修0.98万元，公务用车保险0.99万元，公务用车其他支出0.10万元。2022年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.51万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计105.34万元，比上年减少0.17万元，减少原因：落实全市压减一般性支出要求，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额118.36万元，其中：政府采购货物支出7.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出110.95万元。授予中小企业合同金额117.79万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额26.80万元，占政府采购支出总额的22.64%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆5台，79.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算229.85万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。