目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单位。其下属二级预算单位1个，主要职责：中等职业教育，干部培训。
北京京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单位2家：
1、北京京城机电控股有限责任公司本级
2、北京市工贸技师学院（全额拨款事业单位）
（二）人员构成情况
北京京城机电控股有限责任公司本级实际离退休人员54人。北京市工贸技师学院2022年年末实际在职人员559人，实际退休人员766人，实际离休人员7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43605.45万元，比上年增加6741.20万元，增长18.29%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计30796.42万元，比上年增加1423.56万元，增长4.42%，其中：财政拨款收入29583.43万元，占收入合计的96.06%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入695万元，占收入合计的2.26%；经营收入470.85万元，占收入合计的1.53%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入47.14万元，占收入合计的0.15%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计29842.25万元，比上年减少2426.59万元，下降7.52%，其中：基本支出
22,625.75万元，占支出合计的75.81%；项目支出7014.98万元，占支出合计的23.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出201.52万元，占支出合计的0.67%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计30013.43万元，比上年减少1053.79万元，下降3.39%。主要原因：
按照全市统一政策，核减相关经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出27952.6万元，主要用于以下方面（按大类）：基本支出
22406.31万元，占本年财政拨款支出80.16%；项目支出5546.29万元，占本年财政拨款支出19.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2022年度决算27298.35万元，比2022年度年初预算减少1232.31万元，下降4.32%。其中：
“职业教育”（款）2022年度决算27227.99万元，比2022年度年初预算减少1196.84万元，下降4.21%。
“进修及培训”（款）2022年度决算70.36万元，比2022年度年初预算减少35.47万元，下降3.35%。
主要原因：2022年退休人员未及时补充，人员经费形成结余；2022年学生基本采用线上教学，线下时间比较短，当年的能源费用与专用材料费用预算形成结余；有一个基础设施改造项目因上半年未能如期施工，当年经费形成结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22406.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资3168.08万元、津贴补贴1717.37万元、绩效工资8025.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费1436.25万元，职业年金缴费718.13万元，职工基本医疗保险缴费1157.82万元，其他社会保障缴费211.61万元，住房公积金1261.45万元、其他工资福利支出33.88万元；（2）商品和服务支出包括办公费52.38万元、印刷费29.98万元、咨询费4万、手续费3.37万元、水费13.3万元、电费119.47万元、邮电费15.29万元、取暖费256.12万元、物业管理费477.82万元，差旅费4.28万元、维修（护）费570.95万元、租赁费87.78万元、会议费2.02万元、培训费14.55万元、公务接待费0.42万元、专用材料费196.67万元、劳务费565.18万元、委托业务费71.5万元、工会经费221.56万元、福利费200.07万元、公务用车运行维护费8.14万元、其他交通费1.25万元、税金及附加费用1.5万元，其他商品和服务等支出559.23万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费147.31万元、退休费796.74万元、抚恤金92.42万元、其他对个人和家庭的补助6.4万元等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置21.64万元、专用设备购置134.49万元等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数8.55万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算20.48万元减少11.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元持平。主要原因：未产生因公出国（境）费用；2022年度因公出国（境）费用主要用于世界技能大赛项目的出国研讨交流等事项，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.42万元，比2022年度年初预算数2.98万元减少2.56万元。主要原因：因落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年度公务接待费主要用于财政预决算执行审计、国资委决算审计及院所交流等临时接待工作餐。公务接待19批次，公务接待144人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数8.14万元，比2022年度年初预算数17.5万元减少9.36万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数8.14万元，比2022年度年初预算数17.5万元减少9.36万元，主要原因：加强了公务用车运行管理。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修6.41万元，公务用车保险1.72万元，公务用车其他支出0.01万元。2022年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.63万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2193.59万元，其中：政府采购货物支出1068.74万元，政府采购工程支出1069.85万元，政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额2665.53万元，占政府采购支出总额的121.51%，其中：授予小微企业合同金额1961.86万元，占政府采购支出总额的89.43%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆5台，账面价值129.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作任务情况
1.机构设置情况
北京京城机电控股有限责任公司是北京市人民政府授权经营国有资产的的国有资产经营公司，是一级预算单位，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，前身为北京市机械工业局。本级主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。
目前，下属二级预算单位1个。根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京京城机电控股有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕61号）、《关于北京市机械工业管理局党校并入北京市工贸技师学院具体事项调整的批复》（京机人（复）〔2021〕2号），组建北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)，为财政全额拨款的公益二类事业单位，执行事业单位政府会计制度。主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价；开展党员、干部教育培训等。内设3个分院、19个处室，分别为机电分院、轻工分院、服务管理分院、教务处、培训处、职教研究所、学院（党委）办公室、人事处、党委组织部、党委宣传部、总务处、安全保卫处、法律事务部、团委、工会、纪检办公室、财务处、学生处、招生就业处、校务管理部、教学研发部、培训项目部。
2.职责工作任务情况
北京京城机电控股有限责任公司主要任务为加强对事业单位资金、合规性等方面管理，确保事业单位按时完成年度工作任务。
北京市工贸技师学院主要任务包括高度重视德育工作，不断提高学生综合素质；对标首都城市战略定位和产业发展方向，加快推动专业布局调整和专业内涵建设；推进校企全面合作，深化合作实效；加强教学常规管理工作，促进教学质量的提高；推动教学改革，提升教科研水平；以赛促学、以赛促教、以赛促研，提升人才培养质量；加强队伍建设，不断提升教职员工综合素质和能力水平；加强国际合作交流的探索实践，努力培养具有国际视野的高素质技术技能人才；创新工作思路，全力做好招生就业工作；进一步强化培训业务的管理，提高培训质量和效益，提升社会服务能力；坚持战略引领，推进体制机制建设，提升管理能力和工作质量；落实全面从严治党要求，不断加强学院党的建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作；全面落实疫情防控工作要求，加强校园安全保卫工作和维稳工作。
（二）部门整体绩效目标设立情况
北京市工贸技师学院为北京京城机电控股有限责任公司下属唯一一家二级预算单位。其部门整体绩效目标为结合国家职业教育改革实施方案，深入落实中办、国办、印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部下发的《关于深化技工院校改革发力发展技工教育的意见》，全面落实学院《章程》，通过开展基础设施改造、实训室建设及升级改造、技能大赛集训、设备购置等，提升中等职业教育水平，进而实现为各行业输出高素质技能人才、打造人才培养品牌，培养优秀党员干部、提高干部综合素养，推动行业发展，不断提升履职公共服务能力等目标。
二、当年预算执行情况
2022年全年预算数33608.5万元，其中，基本支出预算数23173.05万元，项目支出预算数10435.45万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出29188.00万元，其中，基本支出21971.50万元，项目支出7014.98万元，经营支出201.52万元。预算执行率为86.85%。
三、整体绩效目标实现情况
（一）产出完成情况分析
1.产出数量
（1）实训基地建设类项目5个，涉及项目资金1041.38万元，其中：
①轻工分院计算机动画制作专业第5、6实训机房更新项目。购置68套工作站计算机及软件型硬盘保护卡、2台千兆交换机、2套投影机及投影幕、工作台68张、实训座椅68把、吊柜和墙面软板等以满足动画专业设计流程需求。
②轻工分院摄影摄像技术专业第3、4实训机房更新项目。购置100套工作站计算机及软件型硬盘保护卡、工作台8张、4套投影机及投影幕、4台千兆交换机、吊柜和墙面软板，以满足动画专业设计流程教学需求。
③机电分院沙河校区电子商务专业建设项目。实现校内电商直播、电商运营、市场分析、数据分析岗位学生“工学结合”和“学徒生”教学模式。改革以学校和课堂为中心的传统教学模式，积极探索工学结合的人才培养模式。积极开展“教、学、做”一体化的教学模式。建成与教学模式匹配的电子商务实训室，满足学生操作实训、动态示范教学需要，提高动手能力和业务水平，提供良好运营环境。打造了一支专兼结构合理、专业能力、实践指导能力和专业咨询与研发能力强，专业带头人能为区域内经济发展、为行业提供高素质高技能人才培养、和管理咨询的优秀教学团队。
④机电分院401、604计算机专业实训室建设。通过项目建设并投入教学使用，401实训室建设能够满足48人同时进行教学，604实训室建设能够满足30人同时进行教学，为教学和课程改革提供良好的环境基础，能够为学生、教师和社会人员提供更好的服务，全面提高教育教学质量，为首都经济建设培养高素质、高技能专门人才。
⑤机电分院网络安全综合演练平台建设。通过项目建设，搭建综合场景业务的环境，解决传统网络安全实训平台中的问题，解决实训室开放时间和场地的限制、网络安全攻防竞技对设备和网络都有一定的破坏作用等问题。为学生提供丰富的不同的应用场景、攻防实战演练竞技环境的网络平台。
（2）基础设施改造项目共4个项目，涉及预算金额1266.38万元。其中：
①工贸学院木樨园校区整体安全改造（第二期）宿舍修缮改造及餐厅改造项目。截止2022年末，由于疫情原因项目施工及完成验收时间延后至2023年3月，尚未支付项目尾款。餐厅改造约379.6平米、迁移面点实训室1间、迁移中烹一体化实训室1间。改造宿舍、卫生间、洗衣房、水房、淋浴间77间。
②机电分院五棵松校区危旧门窗改造项目。截止2022年末已完成项目建设，极大地改善了学校的办学环境和条件，保障学校正常的教育教学秩序，为师生安心舒适的学习、工作和学校生活创造良好环境，为我市专业技能人才的培养提供保障。
③机电分院五棵松校区屋顶防水修缮工程。通过项目建设，改善学校建筑屋顶防水安全问题，保障学校正常的教育教学秩序和学校财产安全，为师生安全、舒适的学习、工作和学校生活创造良好条件，为我市专业技能人才的培养提供了保障。
④轻工分院宋家庄校区消火栓系统改造工程。已完成15215平方米消火栓系统维修更新改造工程。
（3）特高建设项目共5个项目，涉及预算金额1422.5万元。其中：
①工程师学院爱慕时装技术学院建设。通过项目建设，确定服装专业“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式，完成服装专业技师层级订单人才培养方案、课程标准、课程评价标准终稿，完成教学资源和培训包开发，继续开展课堂教学改革，形成示范课案例。校企共同研发刺绣新材料、新技法、新产品，举办“御千織”品牌学生服装服饰作品展，持续推进线上线下混合式教学，形成人才培养模式案例。
②骨干专业（群）城市运行与保障建设。围绕“智慧城市”建设的核心指标：智慧建设与宜居、智慧管理与服务，社会服务方面，社区举办2次用电安全讲座过程性材料。课程教学资源建设楼宇专业课程标准，制冷专业课程标准，培养具有国际视野的高素质技术技能人才，2022年因新冠疫情影响，国际交流合作中选派3-5名优秀学生赴国外游学工作无法完成。其余建设内容均已完成。
③北京市职业院校特色高水平骨干专业（群）建设项目视听媒体艺术专业群项目经费项目。创新人才培养模式，建设课程教学资源，改革教材与教法，建设教师教学创新团队，更新实践教学基地，建设技术技能平台，增加社会服务能力，保障可持续发展机制。
④北京市特色高水平骨干专业（群）项目烹饪服务专业群建设项目。通过此次项目的建设，提高技师学院烹饪服务专业综合水平，创新人才培养模式，建设课程教学资源，改革教材与教法，建设教师教学创新团队，更新实践教学基地，建设技术技能平台，增加社会服务能力，保障可持续发展机制。截止2022年末，因疫情取消比赛等客观原因造成部分资金未支付；奖励性绩效2022年收回后2023年再拨付使用。
⑤王连友智能制造大师工作室建设项目。截止2022年末已完成项目建设，完成人才培养方案、人才培养模式的修订，各1份；开展系列学生活动1项（工匠精神讲座）；提供航天产品/零件试制样件1件；数字化制造技术培训1项；航天精密制造展件5件。
（4）其他机构运行项目共7个项目，涉及预算金额1577.07万元。其中：
①网络设备更新项目。2022年更新了学院主VPN设备，将网络行为管理设备升级为网络行为审计设备，更新两个校区的网络基础设备，搭建更好的校园网络环境。
②2022年按照《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》精神，对符合条件的学生应给予国家助学金补助，减轻困难学生家庭负担进度及时支付实施。为符合资助条件并可以提供有效受助资料并提出申请的学生发放国家助学金，进一步体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。
③机电分院租用住宿学生上下学路途班车项目。2022年租用6辆47座住宿学生上下学路途班车，保障住宿学生上下学路途安全准时。
④轻工分院学生宿舍租赁费项目。2022年租用2780平方米的宿舍楼，为学生提供基本的住宿配套用房，满足532个学生的住宿使用需求，确保入住学生的集中、安全管理，保障学校教育教学工作的顺利运行。
⑤轻工分院教学区租赁费项目。2022年租用9间教室作为教学使用，并为学生提供基本的教学配套用、安全管理用配套场地，满足270名学生的教学使用需求，保证正常的教育教学，进一步促进教学发展，为专业技能人才培养提供有力保障。
⑥机电分院五棵松校区学生宿舍租赁费项目。合同租赁建筑面积共计1711.16平方米。解决部分学生住宿问题，缓解远郊区县学生上学路程远的困难。
⑦2022年度完成《烹饪传统文化词条索引》抢救性出版项目约100万字手写稿文字的电子录入和2次校对编审，为2023年正式出版做好了准备。
2.产出质量
2022年，北京市工贸技师学院在年初立项的基础上，经区财政局批复预算项目数量为28个。主要为学生资助、实训基地建设、基础设施改造、特高建设项目、其他机构运行经费等，截至2022年底除个别项目由于疫情原因，项目验收稍有延迟外，基本完成项目逐项验收，各项目完成质量符合绩效目标设定的质量标准要求，质量达标率为100%。
3.产出进度
截止到2022年末，北京市工贸技师学院绩效目标基本能按照合同进度完成；但部门绩效内容因受疫情影响，存在调整及延后实施，如：北京市工贸技师学院（木樨园校区）整体安全改造（第二期）宿舍修缮改造及餐厅改造项目施工及完成验收时间延后至2023年3月，尚未支付项目尾款；北京市特色高水平骨干专业（群）项目烹饪服务专业群建设与北京市职业院校特色高水平骨干专业（群）建设项目视听媒体艺术专业群项目经费，因疫情取消比赛，部分线下活动暂缓进行。
4.产出成本
2022年，支出预算33608.5万元，其中：基本支出预算23173.05万元，项目支出预算10435.45万元，年末结转和结余13763.2万元。部门政府采购预算总额1672.31万元，其中：政府采购货物预算818.86万元，政府采购工程预算703.45万元，政府采购服务预算150万元。
北京市工贸技师学院按照相关财务预算管理制度实施预算、控制成本，落实区财政局2022年部门预算政策，控制“三公”经费、会议、培训、差旅费等重要管控支出预算。按照财政经费和项目经费管理的相关制度预算和支出。通过公开招投标、竞争性磋商、三方询价等方式确定采购或施工及供货中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》，成本控制措施基本有效。同时加强财务工作，把控各项工作实施成本，充分发挥财政资金使用效益。
（二）效果实现情况分析
1.经济效益
2022年，学院落实北京市职业技能提升行动实施方案，克服新冠疫情带来的影响，积极开展线上线下培训，继续规范开展培训项目的组织实施和过程的监督管理，不断完善培训工作制度。全年培训认定总收入1171.15万元，完成指标的85.2%，培训认定人数23671人，其中培训高技能人才7678人；企业新型学徒制培训828人，超额完成北京市下达的培训任务；为京城机电系统内企业职工组织开展技能提升培训、转岗再就业培训共计301人。开展现行培训管理现状调研分析，梳理学院内部培训业务工作涉及的管理架构、部门职责、人员设置、培训业务开展的工作流程等，初步制定了培训业务统筹管理工作方案。
2.社会效益
2022年学院申报并获批新增“智能制造技术应用（中高级）”“服务机器人应用与维护（中高级）”“会展服务与管理（中级）”“酒店管理（中高级）”和“形象设计（中高级）”5个专业，同时“陶瓷美术”“珠宝首饰设计与制作”“演艺设备安装与调试”和“摄影摄像技术”4个专业培养层级提升至预备技师，申报批复率为100%。2022年下半年，学院又申报了“云计算技术应用”新专业，目前已经公示待发布。全院38个专业，其中高级工以上专业37个，占比97.4%；预备技师层级以上专业19个，占比50%。
工贸学院通过改善办学条件等绩效目标的搭建，完善校园安全设施、消除安全隐患，培养高素质专业技术人才、打造专业人才培养品牌，培育优秀机关党员干部、提高干部综合素养，推动行业发展，不断增强京城机电集团社会知名度、提升履职公共服务能力，提高了专业人才培养与世界先进标准接轨、与行业企业用人需求的对接。
根据人社部批复，工贸学院成为第一批工学一体化第一阶段建设院校，5和重点建设专业，依据人社部批复，工贸学院积极开展院校建设，工贸学院通过学生宿舍租赁费、租用住宿学生上下学路途班车及轻工分院教学区，保障住宿学生上下学路途安全准时，保证正常的教育教学，进一步促进教学发展，为专业技能人才培养提供有力保障。通过实训基地建设，提升学生的专业实践能力，进而提升教学质量，培养更多优质专业人才。组织参与第46届世界技能大赛2个项目，提升学生专业技能、提高学生就业率。
建设专业群特色实训基地和产教融合、技术创新技术技能平台，开展第44、45届世界技能大赛成果转化，提炼1-2例教学案例，规划传感器与机器人技术类课程；参与开发第46届世界技能大赛北京队集训用机器人，同时，开展100人天的中小学生职业体验；建立“费斯托”工程师学院，开展1-2期气动与液动技术、机电一体化技术和人工智能技术对外培训，年度社会培训达到7500人天，技术服务实现经济效益60万元。
2022年，全院上下统筹协调，教职员工团结协作，通力配合；招生人员担当作为，勇于拼搏，取得了较好的招生成效。2022年实际招生1792人，其中本市1650人，本市新增数983人；外省户籍实际招收142人。招生总数及本市招生总数继续保持全市技工院校系统第一名。
线上方式圆满完成2022年毕业生职业技能等级认定工作，学院涉及电工、中式烹调师、智能楼宇管理员等19个工种，共计1248人。按时保质完成2023届、2024届应届毕业学生733人的高级工认定工作，学生职业技能等级证书的一次取证率达96.8%。
3.环境效益指标
本年度工贸学院持续围绕“智慧城市”建设的核心指标与中国大唐集团公司、费斯托（中国）有限公司等中国500强和科技创新百强企业深度合作，面向智能建筑（群）的电气、暖通、消防、安防和弱电五大设施系统的测试、运维、节能与智能改造职业岗位群，建设《继电控制系统安装与调试》等4门专业群共享课，规划以“智创空间”、“未来工匠”、“优秀职校生校园分享”等活动为载体的德育实践基地，以培养高素质专业人才为目标，年度取得“双证”毕业生达到95%。
4.可持续性影响
工贸学院通过实训基地建设绩效目标的搭建，提升学生实践能力，教师教学质量的同时，建设5个特色高水平职业院校和骨干专业（群），提升了职业院校整体办学水平，激发职业院校办学活力。通过开展网络设备更新、（教育教学）《烹饪传统文化词条索引》抢救性出版项目信息化建设及运维工作，以搭建更好的网络环境、保证网络安全。结合国家职业教育改革实施方案，大师引领，制定智能制造实训室（车间）管理办法、岗位操作规范、产品质量标准；继续加强技术攻关研发和培训能力及力度，服务企业、服务社会。
5.服务对象满意度
通过开展毕业生跟踪调查、走访用人单位、召开用工单位座谈会、毕业生座谈会、“双选会”等多种方式，不断提高就业质量，毕业生就业率99.8%，对口率90.9%，满意度96.5%。全年培训认定总收入1171.15万元，培训认定人数23671人，其中培训高技能人才7678人；企业新型学徒制培训828人，超额完成北京市下达的培训任务；为京城机电系统内企业职工组织开展技能提升培训、转岗再就业培训共计301人。才培养创新建设初见成效，提升了品牌影响力和绩效目标推动力。
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
1.财务管理制度健全性
为加强内部管理水平及财务管理，提高资金使用效益，工贸学院编写了《内部控制手册》《“三重一大”决策制度实施办法》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制，大额支出管理等。并依据北京市工贸技师学院制定的《北京市工贸技师学院办公会议议事规则》《北京市工贸技师学院委员会会议议事规则》《北京市工贸技师学院财务管理制度》《北京市工贸技师学院支票管理办法》及《北京市工贸技师学院项目支出预算管理办法》《北京市工贸技师学院采购管理制度》《北京市工贸技师学院招标投标管理办法》等相关制度执行。
2.资金使用合规性和安全性
在资金的使用和管控方面，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。依据《北京市工贸技师学院财务管理制度》及《北京市工贸技师学院财务支付管理办法》履行了相关手续和报批流程，填写《专项资金支付申请表》，执行逐级审批、分级把关的原则，能够做到项目资金独立核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行全面监督。
3.会计基础信息完善性
在会计基础信息记录方面，项目单位基本能够依据《政府会计制度》等有关制度规定进行，会计基础信息做到完整、恰当的反应本单位年度经济业务。并按照《政府收支经济分类》部门预算支出经济分类的规定，计入适当的类、款。
（二）资产管理
截至2022年12月31日，资产总额25122.22万元，其中流动资产14725.43万元，财政应返还额度1091.67万元，固定资产净值9305.12万元。流动资产构成为银行存款14725.43万元。
北京市工贸技师学院作为项目实施主体，负责项目前期规划、预算申报、招投标办理、资金筹措和组织协调实施工作。为了保障项目的组织实施，由学院总务处牵头，各分院负责实施，编制了《项目实施方案》。项目采取“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的组织策略，专门成立项目工作组。
根据学院总体发展规划和年度工作推进情况，编制年度预算。按照市财政局每年下半年编制次年资金预算的总要求，学校采取自下而上、自上而下相结合的方式，首先由校内各部门依据工作职责、工作进展和下年度工作任务参照本年度资金预算提出下一年度初步预算资金额，报学院财务处，财务处根据学院工作的总要求和市财政局部门预算编制的规定编制学院下一年度资金预算，经党委会及院长办公会研究通过后上报市财政局，学院严格按市财政局批复的预算执行。
项目预算依据前期调研及校内需求确定实施内容。通过三方市场比价后，及委托第三方专业设计公司出具工程广联达版预算明细及工程图纸后，执行财政预算评审程序。
北京市工贸技师学院编写《内部控制手册》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制等。并依据北京市工贸技师学院制定的《北京市工贸技师学院委员会会议议事规则》《北京市工贸技师学院办公会议议事规则》《北京市工贸技师学院财务管理制度》《北京市工贸技师学院采购管理制度》《北京市工贸技师学院招标投标管理办法》《北京市工贸技师学院固定资产管理办法》、《北京市工贸技师学院经济合同管理办法》及《北京市工贸技师学院项目支出预算管理办法》等相关制度执行，通过公开招投标、竞争性磋商等方式确定施工及供货中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》。
（三）绩效管理
深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件要求。
1.全年绩效过程跟踪
北京市工贸技师学院组建绩效评价工作组，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对2022年财政支出项目进行了部门评价及单位自评，审核项目资料完成部门评价，辅导各项目负责人进行项目自评，填报《项目支出绩效自评表》，在部门评价和单位自评的基础上完成绩效自评工作总结及项目支出绩效自评汇总表。并对2022年财政支出项目进行全过程绩效跟踪及中期绩效运行监控。监控及跟踪项目情况如表1所示。
2.事后绩效评价
为进一步加强预算绩效管理，增强支出责任意识和绩效意识，提高财政资金使用效益，北京市工贸技师学院对本单位21个预算项目进行了项目自评并在自评的基础上对3个重点项目进行绩效部门评价。事后绩效评价项目情况如表2所示。
（1）评价重点
单位自评：根据列入单位的项目年初设置的绩效目标为评价依据，以收集的项目绩效资料为评价支撑资料，评价绩效目标设置的产出指标、效果指标的实现情况，分析未完成原因，并说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
部门评价：依据项目支出绩效评价共性指标体系，结合被评价项目项目，细化三级指标、四级指标。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度开展绩效评价工作，是统一评价标准，遵循客观、公正、透明，体现了绩效评价的公平公正性原则。对于项目管理情况、研究讨论环节、执行效力评价，应作为项目管理评价的重中之重。项目涉及前期调研、需求分析、后期项目验收并进行专家评审的内容。围绕项目绩效目标制定绩效评价指标，是体现绩效评价工作科学规范原则的基础。根据项目管理制度、财务管理等进行项目保障措施。对项目前期调研、专家评审、项目验收等各方面承诺履行的监督管理措施，对项目预算资金的使用、项目负责人与财务人员按计划执行等资金使用环节制度建设与监管，将作为项目管理评价的重中之重。对项目受益群体的满意度调查，将体现绩效成果的有效支撑。该项目受益群体包括研究成果使用的相关工作人员，这些受益群体将作为满意度问卷调查对象。通过满意度调查能够从一定层面和侧面反映项目的实际效果，突出效益指标的量化评价。
（2）评价进度
根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件，市财政局要求的绩效评价工作时间安排为2023年4月初至5月20日。
（3）评价结果
2022年度北京市工贸技师学院部门项目支出绩效评价项目21个，占部门项目总数的87.5%（剔除未实施项目及2021年结转结余资金12个），涉及金额5307.33万元。评价得分在90分（含90分）以上的20个，评价得分在80-90分（含80分）的1个。其中，部门评价项目3个，涉及金额694.64万元，评价得分在80-90分（含80分）的3个。
（四）结转结余率
本年度结余结转金额13763.20万元，全年支出预算总额33608.50万元，结转结余率为40.95%。
上年年初结转和结余金额3751.38万元，全年支出预算总额26576.75万元，年末结转和结余金额4113.92万元，结转结余率为29.59%。本年度与上年度相比，结转结余率高出11.36个百分点，年度结转结余率加高。
（五）部门预决算差异率
2022年全年预算数33608.50万元，总体支出29188.00万元，预算与决算的差异率（13.15%），低于市级平均差异率（28.3%）。
五、总体评价结论
根据对各指标进行分析，2022年部门整体支出综合评价得分90.79分，其中：当年预算执行情况17.37分，整体绩效目标实现情况57.6分，预算管理情况16分，综合绩效评定结论为“优”。
存在的问题及原因分析
1.项目前期立项资料不够充分，部分项目实施内容与学院中长期规划及当年重点工作计划相关性不够明确，前期对现状及需求相关数据分析不够充分。
2.部门整体绩效目标完整性不足，个别项目绩效目标还需进一步完善。绩效目标设置未能充分考虑中长期规划、年度计划、部门履职之间的分解、对应、匹配关系，未明确要达到的标准值，部分指标设置不够全面合理。
3.项目管理精细化程度有待提高。部分项目未见整体实施方案，具体项目管理措施不够明确，不利于指导项目实施。项目具体管理措施不够完善，合同执行不够严谨，部分项目未签订变更内容补充协议。项目管理过程资料体现不够充分，对全面反映部门整体绩效实现情况有一定影响。
4.部门整体绩效成果资料不够充分。相关效益指标资料收集及汇总不足，缺乏绩效成果统计数据分析，影响部门绩效成果的充分显现。服务对象满意度资料不够完整，对于服务对象满意度调查工作存在欠缺，财政预算支出绩效水平上有待进一步提升。
六、措施建议
（一）进一步规范项目的决策立项环节
加强项目前期论证和可行性分析，注重项目与学院整体规划及教学规划的结合，充分论证项目改造必要性、紧迫性和财政资金支持的合理性。明确现实需求，合理建设方案，提高项目决策的科学性。
（二）进一步提高绩效目标设置水平
强化绩效管理意识，加强部门整体支出绩效目标管理。明确部门定位，依据部门职责及重点工作，合理设置年度绩效目标及绩效指标，从数量、质量、进度、成本等方面保障部门履职及年度工作任务的落实，细化、量化绩效效果效益指标，增强指标的可测可比、可考量性。
（三）进一步提升项目精细化管理
提高项目实施方案有效性及可操作性，明确分工、合理组织，制定有效的风险防范和过程管控措施。完善财务管理、预算管理、绩效管理、项目管理制度，加强项目过程监督管理，严格、规范执行各项制度，有效防止各环节出现风险或管理漏洞，切实保障项目有序、有效地实施。加强对第三方公司施工情况的监督和检查，对于工程项目尽量聘请外部监理，提高工程项目管理的规范性，详细记录检查情况，以督促施工单位的施工质量，防止各环节出现风险或管理漏洞，及时收集过程管理留痕资料。提高财政资金使用效益。
（四）加强绩效资料收集，注重满意度调查分析
加强部门及项目绩效资料的收集，在具体实施过程中，履行项目单位的责任，注意收集项目过程中的信息，发现问题及时整改。对于部门整体和各项目满意度，针对不同受益群体开展不同的调查工作，加强对调查问卷的统计分析和结果应用，以更加全面的数据来反应整个项目执行效果，确保满意度结果对项目绩效效果的支撑。
七、附件
2022年部门整体绩效评价指标体系评分表