目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国国民党革命委员会北京市委员会成立于1949年8月(简称：民革北京市委)。依据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委〔1997〕2号)，批准民革北京市委内设六个处室。
中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
民革北京市委是省级预算行政单位，执行政府会计准则制度，属于一级预算单位，无下属预算单位。
（二）人员构成情况
行政编制46人，实有人数42人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1938.50万元，比上年增加76.48万元，增长4.11%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1936.74万元，比上年增加74.72万元，增长4.01%，其中：财政拨款收入1936.74万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1809.03万元，比上年增加74.01万元，增长4.27%，其中：基本支出1671.73万元，占支出合计的92.41%；项目支出137.30万元，占支出合计的7.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1938.50万元，比上年增加76.48万元，增长4.11%。主要原因：发放抚恤金、人员调入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1809.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1406.82万元，占本年财政拨款支出77.77%；教育支出8.58万元，占本年财政拨款支出0.47%；社会保障和就业支出275.98万元，占本年财政拨款支出15.26%；卫生健康支出117.65万元，占本年财政拨款支出6.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1406.82万元，比2021年年初预算减少82.91元，下降5.57%。其中：“民主党派及工商联事务”（款）2021年度决算1406.82万元，比2021年年初预算减少82.91万元，下降5.57%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求。
2、“教育支出”(类)2021年度决算8.58万元，比2021年年初预算减少7.83万元，下降47.71%。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算8.58万元，比2021年年初预算减少7.83万元，下降47.71%。主要原因：节约培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算275.98万元，比2021年年初预算增加32.94万元，增长13.55%。主要原因：年中退休人员去世发放抚恤金。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算240.41万元，比2021年年初预算减少2.63万元，下降1.08%，主要原因：退休人员去世、人员调出；“抚恤”（款）2021年度决算35.57万元，比2021年年初预算增加35.57万元，增长100.00%。主要原因：年中退休人员去世发放抚恤金。
4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算117.65万元，比2021年年初预算减少17.65万元，下降13.05%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算117.65万元，比2021年年初预算减少17.65万元，下降13.05%。主要原因：人员调出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1671.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门本级1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.19万元减少3.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.69万元减少0.69万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.89万元，比2021年年初预算数3.50万元减少2.61万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.89万元，比2021年年初预算数3.50万元减少2.61万元，主要原因：厉行节约，严控公车使用，减少经费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.47万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.15万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计140.85万元，比上年增加11.80万元，增加原因：办公设备购置费用增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出1.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，111.82万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算54.95万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件