目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责：民进北京市委为正局级行政单位，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
（二）人员构成情况：中国民主促进会北京市委员会本级部门行政编制35人，实有人数32人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,336.51万元，比上年减少42.97万元，下降3.11%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,336.51万元，比上年减少42.97万元，下降3.11%，其中：财政拨款收入1,336.51万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,310.43万元，比上年减少69.05万元，下降5.01%，其中：基本支出1,139.16万元，占支出合计的86.93%；项目支出171.27万元，占支出合计的13.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,336.51万元，比上年减少42.97万元，下降3.11%。主要原因：主要原因是在职人员结构变化引起人员经费减少，退休及调出人员职级高，新招及调入人员职级低，且2021年新招录人员起薪时间为当年9月，实际人员工资及社会保险、改革性补贴经费支出数少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,310.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,127.37万元，占本年财政拨款支出86.03%；社会保障与就业支出100.77万元，占本年财政拨款支出7.69%；卫生健康支出82.29万元，占本年财政拨款支出6.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1,127.37万元，比2021年年初预算减少83.17万元，下降6.87%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2021年度决算1,127.37万元，比2021年年初预算减少83.17万元，下降6.87%。主要原因：人员工资规范化调整。
2、“社会保障与就业支出”(类)2021年度决算100.77万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算100.77万元，与2021年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算82.29万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%，其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算82.29万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,139.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.94万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4万元减少0.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.94万元，比2021年年初预算数4万元减少0.06万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数3.94万元，比2021年年初预算数4万元减少0.06万元，主要原因：落实北京市委市政府关于过紧日子的要求，严控公务用车使用，减少支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.81万元，公务用车保险0.7万元，公务用车其他支出1.43万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.99万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.01万元，比上年增加16.09万元，增加原因：增加了其他交通费用（公车改革补贴）、区级组织换届及市委换届筹备工作的运行经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额21.27万元，其中：政府采购货物支出4.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.66万元。授予中小企业合同金额20.37万元，占政府采购支出总额的95.77%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的69.68%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，74.58万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算49.01万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共预算支出：是指反映政府提供一般公共服务支出。
8.社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：是指反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件