目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市青年宫是财政补助事业单位，只有本级一级，下属无其他预算单位。根据北京市编制委员会办公室《关于“中日青年友好交流中心”筹备组编制的批复》(<84>京编事字第121号)、《关于更改“中日青年友好交流中心筹备组”名称的批复》（<85>京编事字第076号）及《关于“北京市青年宫筹备组”更名的批复》（<1998>京编事字第021号）设立北京市青年宫，主要职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。业务范围包括影视录像放映，文艺演出组织，文体比赛组织，美术摄影艺术作品展览，科技知识培训，文化知识培训，劳动技能培训，文艺创作培训，体育项目培训，文化交流，业余文艺创作组织和业余体育的管理，文化体育用品与工艺美术和书报刊等音像制品经营等。内设20个部室或机构，分别为主任办公会、行政办公室、党委办公室、组织人事部、计划财务部、信息中心、项目开发部、物业管理部、公益活动一部、公益活动二部、公益活动三部、公益活动四部、公益活动五部、社区服务一部、社区服务二部、志愿服务一部、志愿服务二部、志愿服务三部、教育培训部、心理服务部。
（二）人员构成情况
事业编制192人，实有人数154人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8352.66万元，比上年增加1382.95万元，增长19.84%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7468.87万元，比上年增加1114.98万元，增长17.55%，其中：财政拨款收入7120.71万元，占收入合计的95.34%；经营收入96.44万元，占收入合计的1.29%；其他收入251.72万元，占收入合计的3.37%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6039.67万元，比上年减少430.54万元，下降6.65%，其中：基本支出5034.16万元，占支出合计的83.35%；项目支出977.81万元，占支出合计的16.19%；经营支出27.70万元，占支出合计的0.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7289.37万元，比上年增加992.14万元，增长15.76%。主要原因：青年宫部分设备设施老化，为了保障安全运营，增加了配电室和空调系统改造工程项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5737.18万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出5735.59万元，占本年财政拨款支出99.97%；教育支出1.59万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算5735.59万元，比2021年年初预算增加1240.58万元，增长27.60%。其中：
“文化和旅游”2021年度决算5735.59万元，比2021年年初预算增加1240.58万元，增长27.60%。主要原因：一是2021年5月，青年宫职责划入北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心），为公益一类事业单位，增加了单位基本运转费用的保障；二是由于部分设备设施老化，为了保障安全运营，增加了配电室和空调系统改造工程项目经费。
2、“教育支出”2021年度决算1.59万元，比2021年年初预算增加1.59万元。其中：
“进修及培训”2021年度决算1.59万元，比2021年年初预算增加1.59万元。主要原因：年中增加职工培训支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4782.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本部门不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额237.34万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出236.69万元。授予中小企业合同金额237.20万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额237.20万元，占政府采购支出总额的99.94%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，17.46万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件