目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为北京乃至京津冀现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单位17个，包括北京市水产科学研究所，以及北京市农林科学院(本级)下的北京市农林科学院蔬菜研究中心、北京林业果树科学研究院(北京林业研究中心)、北京市农林科学院畜牧兽医研究所、北京市农林科学院植物保护环境保护研究所、北京市农林科学院营养与资源研究所、北京市农林科学院农业信息与经济研究所、北京农业信息技术研究中心、北京农业生物技术研究中心、北京市农林科学院玉米研究中心、北京杂交小麦工程技术研究中心、北京草业与环境研究发展中心、北京农业智能装备技术研究中心、北京农业质量标准与检测技术研究中心、北京市农林科学院综合管理事务中心、北京市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心、北京市农林科学院作物研究所。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室(研究中心)。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
本年末独立编制机构数2个，分别为北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所，无增减变动。
(二)人员构成情况
本部门事业编制1549人，实有人数1230人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计237132.85万元，比上年增加110785.7万元，增长87.68%。主要原因: 新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计137718.67万元，比上年增加19304万元，增长16.3%，其中：财政拨款收入77591.41万元，占收入合计的56.34%；事业收入57813.86万元，占收入合计的41.98%；其他收入2313.41万元，占收入合计的1.68%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计137677.97万元，比上年增加15745.82万元，增长12.91%，其中：基本支出75888.31万元，占支出合计的55.12%；项目支出61789.66万元，占支出合计的44.88%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计80383.02万元，比上年增加1293.22万元，增长1.64%。主要原因：本年度追加“北京市草原防火等其他农业基础设施建设项目(畜禽智慧养殖数字农业创新中心试点建设项目)、果树枝干病害的病理学基础与防控技术”等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出79916.79万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1493.5万元，占本年财政拨款支出1.87%；教育支出75.83万元，占本年财政拨款支出0.09%；科学技术支出77126.08万元，占本年财政拨款支出96.51%；城乡社区支出16.14万元，占本年财政拨款支出0.02%；农林水支出1205.24万元，占本年财政拨款支出1.51%。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1493.5万元，比2019年年初预算增加265.43万元，增长21.6%。其中：
“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算1493.5万元，比2019年年初预算增加265.43万元。主要原因：本年度追加项目“北京市党员干部现代远程教育市级平台二期”在本年度支出。
2、“教育支出”(类)2019年度决算75.83万元，比2019年年初预算减少19.21万元，下降20.21%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算75.83万元，比2019年年初预算减少19.21万元，下降20.21%。主要原因：按照财政要求严控培训支出标准及规模。
3、“科学技术支出”(类)2019年度决算77126.08万元，比2019年年初预算增加2637.14万元，增长3.54%。其中：
“应用研究”(款)2019年度决算75638.65万元，比2019年年初预算增加2778.91万元，增长3.81%。主要原因：本年度追加项目“果树枝干病害的病理学基础与防控技术”等，以及年初结转项目“农产品质量安全追溯技术及应用国家工程实验室研发条件改善项目”等在本年度支出。
“技术研究与开发”(款)2019年度决算1487.44万元，比2019年年初预算减少141.76万元，下降8.7%。主要原因：年中压减2019年北京市创新团队类项目经费。
4、“城乡社区支出”(类)2019年度决算16.14万元，比2019年年初预算增加16.14万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算16.14万元，比2019年年初预算增加16.14万元，增长100%。主要原因：本年度追加项目“北京农业图书馆改扩建工程项目”在本年度支出。
5、“农林水支出”(类)2019年度决算1205.24万元，比2019年年初预算增加1205.24万元，增长100%。其中：
“林业和草原”(款)2019年度决算1205.24万元，比2019年年初预算增加1205.24万元，增长100%。主要原因：本年度追加项目“北京市草原防火等其他农业基础设施建设项目(畜禽智慧养殖数字农业创新中心试点建设项目)”在本年度支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54219.53万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数171.77万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算234.96万元减少63.19万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数24.16万元，比2019年年初预算数25万元减少0.84万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制出国(境)费用；2019年因公出国(境)费用主要用于赴德国、匈牙利、阿根廷、智利等国家的大学、研究中心、协会、公司开展技术交流、洽谈合作等方面，2019年组织因公出国(境)团组3个、5人次，人均因公出国(境)费用4.83万元。
2.公务接待费。2019年决算数7.5万元，比2019年年初预算数15.84万元减少8.34万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。2019年公务接待费主要用于相关科研院所交流。公务接待96批次，公务接待1006人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数140.11万元，比2019年年初预算数194,12万元减少54.01万元。其中，公务用车购置费2019年决算数47.28万元，比2019年年初预算数51.62万元减少4.34万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车购置支出，2019年购置(更新)3辆，车均购置费15.76万元。公务用车运行维护费2019年决算数92.83万元，比2019年年初预算数142.5万元减少49.67万元，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油33.7万元，公务用车维修40.55万元，公务用车保险16.89万元，公务用车其他支出1.69万元。2019年公务用车保有量59辆，车均运行维护费1.57万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额18766.53万元，其中：政府采购货物支出7928.95万元，政府采购工程支出5173.95万元，政府采购服务支出5663.62万元。授予中小企业合同金额14540.94万元，占政府采购支出总额的77.48%，其中：授予小微企业合同金额4572.38万元，占政府采购支出总额的24.36%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆69台，1262.98万元；单位价值50万元以上的通用设备409台(套)，单位价值100万元以上的专用设备95台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
我单位无政府购买服务支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市农林科学院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的10.00%，涉及金额5,292.72万元。其中普通程序评价项目“创新能力建设-基因组学育种协同创新”，得分86.44分，评价等级“良好”。
二、项目绩效评价报告
“创新能力建设-基因组学育种协同创新”项目绩效评价情况如下：
(一)评价对象概况
1.立项背景
市农科院基于自身现有农作物基础研究优势，整合市农科院科研能力，开展联合攻关，在“重要农作物转基因新技术研究”基础上，以突破重要农作物基因组学育种关键技术为核心，突出自主创新，实现现代育种技术升级。
通过本项目的设立，市农科院以特色种质资源为研究对象，系统深入地开展基因组学研究，精确发掘重要功能基因和分子标记，解析重要农艺性状形成的分子机理，构建基因组育种技术体系，开展标记辅助育种和基因组选择育种。针对北京市农业与种业发展的重要农作物(小麦、玉米)、林草、桃、蔬菜等材料，完善转基因技术平台和建立基因编辑研究，创制一批新型抗逆、优质的转基因植物新种质，推动市农科院植物转基因育种进程。同时，打造一支转基因育种创新团队，提升市农科院的转基因和基因编辑创新能力，提高自身转基因育种水平。
2.项目主要内容
围绕重要农作物转基因新技术研究，根据生物技术育种现状，项目主要研究内容设置为三个层次：优异功能基因发掘和分子标记开发，分子育种平台的完善及育种新技术、新方法建立以及作物新种质创制。
2019年度主要工作内容为：
基因组学研究。建立鲜食玉米自交系基因组数据库和表型数据库。建立桃种质资源基因组数据库和表型数据库。开展野大麦全基因组测序，并与小麦、大麦进行比较基因组学分析。开展大白菜、西瓜基因组、转录组和表型组学等组学研究。挖掘鲜食玉米优质、桃果实品质、樱桃砧木调控接穗成花、野大麦抗旱耐盐、小麦光温敏雄性不育、白菜抗病等重要农艺性状的基因与分子标记。
育种新技术、新方法建立。进一步完善转基因技术体系，开发玉米、杨树等基因组编辑技术。构建桃、西瓜等植物基因组育种技术体系。生物信息学为基础的组学研究平台的建立。
作物新种质创制。应用基因组编辑技术及转基因技术创制玉米、小麦等作物新种质，玉米、杨树优异转基因材料的更新推进。改良鲜食玉米骨干自交系。构建2到3个桃杂交后代群体；创制抗旱耐盐小麦新品种；创制优质、抗病白菜和西瓜种质。
3.项目资金情况
该项目资金批复800.00万元，全部为财政资金。截至2019年12月31日，实际到位资金800.00万元，实际支出金额为787.84万元，结余资金12.16万元，项目资金执行进度98.48%。
(二)评价结论
“创新能力建设-基因组学育种协同创新”项目综合评价得分86.44分，项目绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1.绩效目标申报表填报科学合理性有待进一步加强
对前期工作基础、项目进展、完成任务情况的梳理与阶段性总结分析不够完善。缺少子项目之间的协同关联、子项目实施、资源分配等相关内容。
绩效目标申报表填报科学性有待进一步提升，产出质量绩效指标设定有待明确，效益指标设定细化程度有待加强。
2.项目实施过程中管理力度有待强化
项目各实施单位责任划分需进一步清晰、明确。项目资料需后续进一步完善。
3.项目绩效成果资料汇总不足
项目实施后绩效成果资料汇总需进一步归集。由于疫情影响,项目成果转化效果不够显著，对于项目成果转化的应用及可持续影响的支撑资料有待完善。
(四)建议
1.合理设定绩效目标
进一步强化项目前期的调研工作，充分了解细化需求。进一步完善对项目的研究目标和阶段性成果要求。细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。
2.加强项目管理，提高实施方案可指导性
进一步发挥主体责任单位的监督管理职责，持续增强对项目管理、质量控制，提高风险防控意识。提高财政资金使用效益，提高风险防范意识。建立公共财政资金成本控制理念，以有效控制公共财政支出成本。
3.提高绩效成果意识
加强对项目绩效的管理，对于创新类项目明确成果形式，应更加注重对成果转化进行预期，明确项目的社会效益，对成果类型及质量进行进一步细化梳理。强化公共财政支出绩效管理理念，注重对项目绩效管理过程和绩效成果的资料搜集，全面展现绩效成果，注意发挥财政资金的效果和效益。
三、项目支出绩效自评表
“创新能力建设--高效节水农业专项研究”和“创新能力建设--农业绿色发展关键技术集成创新与示范项目”项目支出绩效自评表详见附件2。