目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委办公厅部门公共预算财政拨款支出单位包括行政单位1家，事业单位1家。具体职责：中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
(二)人员构成情况
本部门行政编制311人，实有人数274人；事业编制162人，实有人数90人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计64366.54万元，比上年增加6771.21万元，增长11.76%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计59159.61万元，比上年增加2108.71万元，增长3.70%，其中：财政拨款收入58602.18万元，占收入合计的99.06%；事业收入468.14万元，占收入合计的0.79%；其他收入89.29万元，占收入合计的0.15%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计58257.57万元，比上年增加9080.22万元，增长18.46%，其中：基本支出19993.06万元，占支出合计的34.32%；项目支出38264.51万元，占支出合计的65.68%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计63097.74万元，比上年增加7085.56万元，增长12.65%。主要原因：为完成重点工作任务，增加财政拨款的相关项目经费收入和支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出57450.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43810.64万元，占本年财政拨款支出76.26%；教育支出5810.01万元，占本年财政拨款支出10.11%；社会保障和就业支出1846.49万元，占本年财政拨款支出3.21%；卫生健康支出1466.34万元，占本年财政拨款支出2.55%；城乡社区支出4478.76万元，占本年财政拨款支出7.80%；其他支出38.00万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算43810.64万元，比2019年年初预算增加4884.29万元，增长12.55%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算43810.64万元，比2019年年初预算增加4884.29万元，增长12.55%。主要原因：部分工作因不确定性年初预算未予安排，年中根据工作实际予以追加。
2、“教育支出”2019年度决算5810.01万元，比2019年年初预算增加2325.06万元，增长66.72%。其中：
“进修及培训”2019年度决算1782.56万元，比2019年年初预算减少414.02万元，下降18.85%。主要原因：精简培训日程、变更培训方式，压缩培训经费。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算1846.49万元，比2019年年初预算增加64.53万元，增长3.62%。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算1778.10万元，比2019年年初预算减少3.86万元，下降0.22%。主要原因：按照实际情况支出。
“抚恤”2019年度决算68.39万元，比2019年年初预算增加68.39万元，增长100%。主要原因：依据相关政策，年度内根据实际情况追加逝世人员抚恤金。
4、“卫生健康支出”2019年度决算1466.34万元，比2019年年初预算减少30.91万元，下降2.06%。其中：
“行政事业单位医疗”2019年度决算1255.24万元，比2019年年初预算减少2.01万元，下降0.16%。主要原因：按照实际情况支出。
“其他卫生健康支出”2019年度决算211.10万元，比2019年年初预算减少28.90万元，下降12.05%。主要原因：压缩卫生健康保障经费。
5、“城乡社区支出”2019年度决算4478.76万元，比2019年年初预算增加4478.76万元，增长100%。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”2019年度决算4478.76万元，比2019年年初预算增加4478.76万元，增长100%。主要原因：根据工作安排，追加专项工作经费。
6、“其他支出”2019年度决算38.00万元，比2019年年初预算增加38.00万元，增长100%。主要原因：根据工作安排，追加专项工作经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2019年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2019年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19275.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1068.86万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1285.85万元减少216.99万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年决算数43.40万元，比2019年年初预算数43.20万元增加0.20万元。主要原因：预算执行过程中，按照全市重点任务要求，追加了出访活动保障经费，主要用于对外交流与合作。因公出国(境)团组数6个，人次数12人。
2、公务接待费。2019年决算数54.36万元，比2019年年初预算数158.90万元减少104.54万元。主要原因：严格落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，进一步压缩了公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等重要公务接待活动。公务接待12批次，公务接待2233人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数971.10万元，比2019年初预算数1083.75万元减少112.65万元。其中，公务用车购置费2019年决算数300.00万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数671.10万元，比2019年年初预算数783.75万元减少112.65万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少公车运维支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油201.60万元，公务用车维修210.37万元，公务用车保险141.89万元，公务用车其他支出117.24万元。2019年公务用车保有量287辆(含市委有关部门编制内车辆)，车均运行维护费2.34万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2881.59万元，比上年减少3801.44万元，减少原因：一是按照副中心运转经费统一管理要求，部分经费转至相关部门统筹；二是落实中央和市委有关规定，压缩行政运行经费。
三、政府采购支出情况
2019年中共市委办公厅政府采购支出总额2266.77万元，其中：政府采购货物支出357.34万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1909.43万元。授予中小企业合同金额715.77万元，占政府采购支出总额的31.58%，其中：授予小微企业合同金额308.87万元，占政府采购支出总额的13.63%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆287辆，7347.37万元；单价50万元以上的通用设备40台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算5111.60万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
市委办公厅对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的26.98%，涉及金额15,007.94万元。从评价情况来看，项目立项紧紧围绕市委中心工作，符合相关管理规定，绩效目标较为合理，绩效指标体系建设进一步完善，项目执行情况较好，完成效果较好，有效保障市委办公厅发挥参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障职能作用。
二、《北京工作》专项经费绩效评价报告
(一)评价对象概况
《北京工作》是中共北京市委主管主办、市委办公厅承办的唯一党内综合性刊物(月刊)，创办于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各区、各部门、各单位每月免费赠阅，基本覆盖全市各级党组织，自2003年《北京工作》改为内部免费赠阅以来，一直由市财政专项经费保障。
《北京工作》以“宣传政策、服务决策、交流经验、指导工作”为办刊宗旨，通过印制期刊将中央、市委精神传达到全市县处级以上单位，确保中央、市委政令畅通，使广大党员干部在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，积极宣传推广全市各级单位典型经验，促进各级党员干部交流，推动服务市委中心工作。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价综合得分94.8分，其中：项目决策得分14.6分，项目管理得分27.9分，项目绩效得分52.3分。绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1、个别绩效指标还需进一步细化。本次绩效评价指标体系在吸收、借鉴以前年度工作成果的基础上进行了一些改进，但服务对象满意度等指标的设置尚未完全突出《北京工作》作为内部发行的党内期刊读物特点，仍需要深入研究，进一步细化、量化。
2、项目成果资料的管理工作仍需要进一步加强，项目成果资料归集的及时性还需提高。
(四)建议
1、结合《北京工作》的实际情况，进一步优化完善绩效评价指标体系设计，有序开展服务对象满意度调查工作。
2、加强项目过程管理，规范绩效日常管理工作，切实做到“组织落实、人员落实、责任落实”，及时收集、整理绩效成果资料，确保每一项绩效评价指标都有明确、充分的对应证据支撑资料。
三、项目支出绩效自评表
