目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委研究室等两部门公共预算财政拨款支出单位包括行政单位1家，事业单位1家，具体机构设置、职责如下：
根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市委研究室(市委改革办)内设机构设置的函》(京编办行[2016]53号)、《关于同意市委研究室(市委改革办)独立设置人事处的函》(京编办行[2017]211号)和《关于调整市委研究室(市委改革办)内设机构设置的函》(京编办行[2018]47号)，市委研究室设12个内设机构和机关党委，分别为办公室、人事处、城市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处和机关党委。主要职责是：1、围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议；2、组织撰写市委的重要文件、文稿；3、收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息；4、组织协调全市调查研究工作；5、完成市委交办的其他任务。根据中共北京市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京办字[2019]34号)，中共北京市委全面深化改革委员会办公室(简称市委改革办)设在市委研究室，设4个处室，分别是改革综合处、改革一处、改革二处、督察处。市委改革办负责处理市委全面深化改革委员会日常工作，主要职责是：1、组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；4、收集汇总有关改革问题的信息资料；5、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；6、负责市委深改委的会议组织、日常联络、简报编印等工作。市委研究室所属市委机关图书馆，为正处级规范管理事业单位。主要职责为：利用图书、报纸、期刊、电子出版物及网络信息等文献资料为市委、市政府决策服务；为机关各部委办工作提供信息服务；为提高和拓展机关工作人员的理论水平和科学文化知识、丰富机关文化生活服务。
根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整首都社会经济发展研究所内设机构及领导职数的函》(京编办事【2017】107号)首都社会经济发展研究所为中共北京市委研究室下属副局级规范管理的事业单位，内设3个处室，分别为：社会处、经济处、办公室。主要职责为：1、围绕市委、市政府重大决策和首都经济社会发展中重点、热点、难点问题，组织决策研究领域有造诣的专家学者和实际工作者进行中长期战略研究，为市委、市政府领导科学决策提供服务；2、承担市委、市政府及相关部门的决策研究课题，开展调查研究、咨询论证等工作；3、围绕决策科学化的理论与实践开展研究，围绕市委、市政府重大决策问题开展国际间学术交流；4、承担《北京调研》和《决策参考》等刊物的编辑工作；5、承办市委研究室交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制(含工勤)92人，实际84人；事业编制22人，实际18人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)7人，离休2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4454.94万元，比上年增加561.22万元，增长14.41%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计4454.22万元，比上年增加561.50万元，增长14.42%，其中：财政拨款收入4453.54万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.68万元，占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计4242.41万元，比上年增加668.23万元，增长18.70%，其中：基本支出3799.94万元，占支出合计的89.57%；项目支出442.47万元，占支出合计的10.43%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4453.54万元，比上年增加561.45万元，增长14.43%。主要原因：人员经费结构性调整和按照工作计划新增部分项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4242.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3683.19万元，占本年财政拨款支出86.82%；教育支出25.84万元，占本年财政拨款支出0.61%；社会保障和就业支出335.84万元，占本年财政拨款支出7.92%；卫生健康支出197.54万元，占本年财政拨款支出4.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算3683.19万元，比2019年年初预算增加77.60万元，增长2.15%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算3245.66万元，比2019年年初预算增加339.13万元，增长11.67%。主要原因：部分工作因不确定性年初预算未予安排，年中根据工作实际予以追加。
“其他共产党事务支出”2019年度决算437.53万元，比2019年年初预算减少261.53万元，下降37.41%。主要原因：落实中央“过紧日子”的要求，压缩经费支出。
2、“教育支出”2019年度决算25.84万元，比2019年年初预算减少8.38万元，下降24.49%。其中：
“进修及培训”2019年度决算25.84万元，比2019年年初预算减少8.38万元，下降24.49%。主要原因：精简培训日程、变更培训方式，压缩培训经费。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算335.84万元，比2019年年初预算减少42.42万元，下降11.22%。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算316.15万元，比2019年年初预算减少62.11万元，下降16.42%。主要原因：2019年养老保险单位部分比例下调。
“抚恤”2019年度决算19.69万元，比2019年年初预算增加19.69万元，增长100%。主要原因：依相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。
4、“卫生健康支出”2019年度决算197.54万元，比2019年年初预算减少1.15万元，下降0.58%。其中：
“行政事业单位医疗”2019年度决算197.54万元，比2019年年初预算减少1.15万元，下降0.58%。严格按照年初预算安排执行，预决算基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3799.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出3084.99万元，包括基本工资445.73万元、津贴补贴1326.03万元、奖金58.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资94.67万元、其他社会保障缴费49.72万元、其他工资福利426.30万元等支出；(2)商品和服务支出313.71万元，包括办公费46.80万元、印刷费3.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.47万元、电费2.87万元、邮电费3.58万元、取暖费2.89万元、物业管理费17.58万元、差旅费7.05万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费3.23万元、租赁费0万元、会议费5.41万元、培训费20.91万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.96万元、委托业务费0万元、工会经费36.31万元、福利费17.22万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费109.20万元、其他商品和服务30.96万元等支出；(3)对个人和家庭补助支出401.24万元，包括离休费42.51万元、退休费22.05万元、抚恤金19.69万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助316.87万元等支出。(4)其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数12.27万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算30.79万元减少18.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年决算数10.22万元，比2019年年初预算数27.00万元减少16.78万元。主要原因：严格控制因公出国(境)的人数和次数；2019年因公出国(境)费用主要用于随中共中央对外联络部组织赴日本执行友好访问任务；随市外办组织赴日本友好交流任务；随市友协组织优秀青年公务员赴日友好访问任务以及随市外办组织赴美执行国际交往中心建设与国际化服务环境能力提升专题培训任务等方面，2019年组织因公出国(境)团组4个、4人次，人均因公出国(境)费用2.55万元。
2、公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.73万元减少1.73万元。主要原因：无公务接待费用支出。
3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.06万元，2019年年初预算数2.06万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，2019年年初预算数0万元。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数2.06万元，2019年年初预算数2.06万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.86万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0.94万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计313.71万元，比上年增加49.87万元，增加原因：落实机构改革政策，我单位财务层级由二级升为一级。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆1台，12.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算259.10万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
市委研究室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的26.67%，涉及金额225.3万元。评价结果：经专家评议，市委机关图书馆经费项目、改革方案论证经费项目、《北京调研》和《决策参考》编辑经费项目绩效评价级别为“优秀”。改革督察第三方评估经费项目绩效评价级别为“良好”。
二、项目绩效评价报告
市委机关图书馆经费绩效评价情况
(一)评价对象概况
市委机关图书馆项目2019年申报预算55.00万元，市财政局批复项目金额为45.00万元。截止2019年12月31日，实际支出39.33万元，结余5.67万元，绩效目标完成87.39%。
该项目产出质量指标设定已超过绩效目标质量要求。借阅人次达到644人，超过500人；数据库资源下载次数为12,705次，超过设定目标3,600次。全年采购和分编新书299种623册，征订期刊191种，报纸81种，采购电子数据库3种。目前图书馆的读者服务对象为第一批搬迁到行政副中心的市委、市政府、市人大、市政协四大系统的35个单位，共1.4万人，服务范围实现行政副中心首批搬迁单位全覆盖。图书馆围绕市委中心工作开展了设立专题图书展示柜，汇编2019年《人民日报》评论员文章230篇、约28.4万字。编写《新书推荐》、《期刊摘要》各10期。较好地突出了图书馆为市委中心工作服务的宗旨，为市委领导和机关工作人员提供了全方位阅读服务。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分92.06分，其中，项目决策15.00分、项目管理28.34分、项目绩效48.72分，绩效评价级别为“优秀”。
(三)存在问题
体现服务对象满意度效果的支撑资料不够充分，有待进一步完善。
(四)建议
及时收集服务对象满意度信息，丰富项目绩效成果资料。
三、项目支出绩效自评表
无