目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职责
北京市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：
(1)起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。
(4)按照规定权限，核准、备案和上报本市规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。
(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。
(6)拟订本市高技术创造业、软件和信息服务业、新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。参与推进相关领域文化创意产业的发展。
(7)承担振兴本市装备制造业组织协调的责任.组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化.指导引进重大技术装备的消化创新。
(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(9)指导和促进本市中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。负责城镇集体企业清产核资相关工作。
(10)指导和协调本市工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设。负责镇村产业生产集中地农民就业产业基地、建设。指导镇村产业发展。
(11)统筹协调本市信息化基础设施的规划和管理。参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。负责与国家通信主干网等专用通信网方面的协调工作。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担北京市通信保障应急指挥部的具体工作。
(12)统筹推进本市大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。
(13)指导本市工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。负责拟订本市工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准，并组织实施。负责政务信息安全管理工作。
(14)负责本市无线电管理工作。负责对无线电频率资源和无线电台站、进行统一规划和管理。负责研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
(15)组织协调北京地区武器装备科研生产的重大事项，保障军工核心能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天产业发展。承担北京市核应急指挥部的具体工作。
(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外合作与交流。
(17)负责本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关政策措施，组织相关人才培训。
(18)完成市委、市政府交办的其他事项。
(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
2.机构设置
根据北京市机构改革实施方案，将市经济和信息化委员会、市无线电管理局的职责整合，组建市经济和信息化局，不再保留市经济和信息化委员会及其管理的市无线电管理局。为此我局内设处室进行了相应调整和增加，同时所属预算单位增加了1家，具体情况如下：
内设处室33个，分别为办公室、研究室(政策法规处)、规划处、经济运行处(央企服务处)、科技标准处、节能与综合利用处、行政审批服务处、安全生产处(北京市履行《制止化学武器公约》事务办公室)、对外交流合作处(区域合作处)、材料产业处、智能制造与装备产业处、汽车与交通产业处、都市产业处(食品产业处)、生物与医药产业处、电子信息产业处、信息化与软件服务业处(工业化信息化融合推进处)、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处(镇村企业处)、无线电频率台站处、无线电监督检查处、无线电安全保障处、大数据建设处(智慧城市建设处)、大数据应用与产业处、大数据标准与安全处(政务信息安全管理处)、军工产业服务处(核应急处)、军民融合发展处(航空航天产业处)、财务处(审计处)、人事教育处。另设机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处。
下属预算单位19个。其中行政单位1个(市经济信息化局本级)，全额拨款事业单位13个，即北京市经济和信息化委员会信息中心、北京市经济和信息化委员会老干部服务中心、北京市经济和信息化委员会后勤服务中心、北京市中小企业服务中心、北京市经济和信息化委员会人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市产业经济研究中心、北京市政务信息安全应急处置中心、北京工艺美术行业发展促进中心、北京软件与信息服务业促进中心、北京市国防科技工业事务中心、北京市信息化项目评审中心、北京市无线电监测站；差额拨款事业单位5个，即北京市技术创新服务中心、北京市政务网络管理中心、北京市信息资源管理中心、首都之窗运行管理中心、北京信息安全测评中心。
(二)人员构成情况
本部门行政编制228人，工勤编制11人，实际233人；事业编制447人，实际396人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计655,156.02万元，比上年减少75,192.54万元，下降10.30%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计573,695.69万元，比上年减少135,188.54万元，下降19.07%，其中：财政拨款收入569,326.46万元，占收入合计的99.24%；事业收入3,547.79万元，占收入合计的0.62%；其他收入821.44万元，占收入合计的0.14%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计632,039.92万元，比上年减少15,736.95万元，下降2.43%，其中：基本支出24,387.88万元，占支出合计的3.86%；项目支出607,652.04万元，占支出合计的96.14%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计649,122.69万元，比上年减少77,455.02万元，下降10.66%。主要原因是受2019年国家新能源汽车补助资金清算工作进度影响，"2019年新能源汽车市级补助资金(费用补贴)"项目财政拨款收支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出627,920.84万元，主要用于以下方面(按大类)：“一般公共服务支出”42.80万元，占本年财政拨款支出0.007%； “教育支出”165.60万元，占本年财政拨款支出的0.03%；"科学技术支出"123,554.04万元，占本年财政拨款支出的19.68%；"社会保障和就业支出"878.32万元，占本年财政拨款支出的0.14%；"卫生健康支出"1,220.42万元，占本年财政拨款支出的0.19%；"节能环保支出"38,975.98万元，占本年财政拨款支出的6.21%；“城乡社区支出”2,317.15万元，占本年财政拨款支出的0.37%，“资源勘探信息等支出”460,454.53万元，占本年财政拨款支出的73.33%；"其他支出"312万元，占本年财政拨款支出的0.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2019年度决算42.80万元，比2019年年初预算减少8.59万元，下降16.72%。其中：
“统计信息事务”2019年度决算42.80万元，比2019年年初预算减少8.59万元，下降16.72%。主要原因：调整基本建设市级项目。
2、“教育支出”2019年度决算165.60万元，比2019年年初预算减少34.97万元，下降17.44%。其中：
“进修及培训”2019年度决算165.60万元，比2019年年初预算减少34.97万元，下降17.44%。主要原因：按照党政机关培训费管理办法，严格执行培训费的规定，减少了培训支出。
3、“科学技术支出”2019年度决算123,554.04万元，比2019年年初预算增加62,605.04万元，增长102.72%。其中：
“应用研究”2019年度决算3,805万元，比2019年初预算增加3,805万元，增长100%，主要原因：新增涉密项目。
“技术研究与开发”2019年度决算657.04万元， 比2019年初预算数减少80.96万元，下降10.97%。主要原因：压缩预算调整用于市级重点项目。
“科技重大项目”2019年度决算119,092万元，比2019年初预算数增加58,881万元，增长97.79%，主要原因：新增科技重大项目中央资金。
4、“社会保障和就业支出”2019年度决算878.32万元，比2019年年初预算数增加5.21万元，增长0.6%，其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算878.32万元，比2019年年初预算数增加5.21万元，增长0.6%，主要原因：在职和离退休人员变动。
5、“卫生健康支出”2019年度决算1,220.42万元，比2019年年初预算数减少30.39万元，降低2.43%，其中：
“行政事业单位医疗”2019年度决算1,220.42万元，比2019年年初预算数减少30.39万元，降低2.43%，主要原因：在职人员变动。
6、“节能环保支出”2019年度决算38,975.98万元，比2019年年初预算数减少131,024.02万元，降低77.07%，其中：
“能源节约利用”2019年度决算38,975.98万元，比2019年年初预算数减少131,024.02万元，降低77.07%，主要原因：受2019年国家新能源汽车补助资金清算工作进度影响，部分资金重新调整用于其他市级项目。
7、“城乡社区支出”2019年度决算2,317.15万元，比2019年年初预算数增加1,761.32万元，增长316.88%，其中：
“城乡社区公共设施”2019年度决算2,317.15万元，比2019年年初预算数增加1,761.32万元，增长316.88%，主要原因：新增基建项目。
8、“资源勘探信息等支出”2019年度决算460,454.53万元，比2019年年初预算数增加248,367.1万元，增长117.11%，其中：
“制造业”2019年度决算245,801万元，比2019年年初预算数增加245,801万元，增长100%，主要原因：新增中央财政资金，项目涉密。
“工业和信息产业监管”2019年度决算192,199.59万元，比2019年年初预算数增加2,915.2万元，增长1.54%，主要原因：因机构改革，无线电管理局和二级单位无线电监测站并入我部门，新增无线电频率占用费中央转移支付资金。
“支持中小企业发展和管理支出”2019年度决算22,453.94万元，比2019年年初预算数减少46.06万元，减少0.20%，主要原因：项目招标结余。
“其他资源勘探信息等支出”2019年度决算0万元，比2019年年初预算数减少303.04万元，减少100%，主要原因：压缩一般性支出。
9、“其他支出”2019年度决算312万元，比2019年年初预算数增加312万元，增加100%，主要原因：新增涉密项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22,245.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、18个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数349.11万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算261.98万元，因更新特种车辆，增加87.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数133.39万元，比2019年年初预算数149.08万元减少15.69万元。主要原因：2019年我局未组织出国培训团；2019年因公出国(境)费用主要用于高精尖产业、汽车电子产业、中小企业合作、科技创新等方面的洽谈合作，2019年组织因公出国(境)团组16个、36人次，人均因公出国(境)费用3.71万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.33万元，比2019年年初预算数6.29万元减少5.96万元。主要原因：严格执行中央和北京市的相关规定，规范公务接待支出。2019年公务接待费主要用于局机关搬至副中心办公，接待因公来访人员在食堂就餐所产生的费用。公务接待13批次， 102人次。
3.公务用车购置及运行维护费。(1)公务用车购置费2019年决算数158.77万元，比2019年年初预算数23.82万元增加134.95万元。主要原因：经批准我局所属事业单位无线电监测站更新特种车辆，增加中央转移支付资金预算135万元；2019年购置4辆，车均购置费39.69万元。(2)公务用车运行维护费2019年决算数56.62万元，比2019年年初预算数82.78万元减少26.16万元，主要原因：严格执行公务用车相关规定，厉行节约，降低公务用车维护支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.10万元，公务用车维修14.49万元，公务用车保险21.09万元，公务用车其他支出8.94万元。2019年公务用车保有量44辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计684.38万元，比上年减少262.6万元，减少原因：我单位局机关及部分事业单位搬迁至副中心办公，部分日常公用支出统一由机关事务管理局结算。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额31,490.83万元，其中：政府采购货物支出2,033.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29,457.75万元。授予中小企业合同金额12,306.80万元，占政府采购支出总额的39.08%，其中：授予小微企业合同金额4,884.97万元，占政府采购支出总额的15.51%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆48台，1719.66万元；单位价值50万元以上的通用设备212台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算28,402.22万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 无线电频率占用费：指财政通过无线电管理机构收取并安排用于支持国家无线电事业发展的专项资金。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市经济和信息化局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目58个，占部门项目总数的18.35%，涉及金额282,175.38万元。本次评价项目评价结果均为良好及以上。项目总体完成情况较好，完成了年初设定的绩效目标，效果较为显著。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
“政府网站集约化项目”为持续性运维项目。依据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《关于贯彻落实<政府网站发展指引>的实施意见》(京政办发〔2017〕51号)、《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)、《〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则》(国办发〔2016〕80号)、《关于政府网站集约化建设试点工作方案(征求意见稿)》等文件精神，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台，更加权威的政策发布解读和舆论引导平台，更加及时的回应关切和便民服务平台。集约化是解决政府网站“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题的有效途径。要通过统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。2019年，在政府网站集约化建设的要求指导下，继续开展政府网站集约化建设运维、多媒体政务信息发布系统租用和运维、政民互动系统租用和运维，持续开展政府网站集约化试点探索工作，按照集约化的思路建设首都之窗网站自身的政务信息发布和政民互动应用系统，为首都之窗及全市各级政府部门网站信息发布、解读回应和互动交流提供技术支撑。项目金额为752.00万元，实际支出752.00万元，预算执行率100%。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分90.02分，其中项目决策13.19分，项目管理26.05分，项目绩效50.78分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1.绩效目标中效果指标设定缺乏可考量性，编制的合理性有待进一步加强。
2.项目实施方案不够细化，缺少项目实施进度计划、人员分工、岗位责任制等内容。
3.信息化运维管理制度有待作进一步完善。
(四)建议
1.科学合理设置绩效指标。建议对项目实施效果资料进行归集，分析归纳项目的实施效果指标，加强效果指标的可考核性。
2.编制项目的总体实施方案对项目实施的全过程进行指导，同时重视实施方案内容的充实和细化程度。
3.建立健全信息化项目运维管理制度，规范项目主体与外包业务承担主体各自责任，完善工作流程。
三、项目支出绩效自评表
