目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕44号)，北京市商务局(简称市商务局)是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市人民政府口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。北京市商务局设办公室、规划建设处、流通发展处等31个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。
除市商务局本级外，纳入市商务局2019年度部门决算的还有11家所属二级预算单位，具体是：北京市国际服务贸易事务中心、北京市商务执法监察大队(由于2019年年中机构改革，该单位已划转至北京市市场监督管理局，仅2019年决算仍纳入市商务局部门决算)、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局信息中心、北京市商务局行政事务服务中心、北京市商务局教育中心、北京市商务局应急储备保障中心、北京市商务举报投诉中心、北京市流通经济研究中心及世界贸易网点联盟北京中心。
(二)部门主要职责
1.起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。
2。负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。
4.会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费工作。监测消费市场和批发业运行情况。
5.承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。
7.统筹推进本市商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。负责推进会展业发展，会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、标准并组织实施。
8.负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。
9.负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证。
10.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施，负责对外文化贸易统计分析等工作。
11.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。
12.负责本市外商投资相关管理及投资促进工作，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。
13.负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务人员的权益保护工作，按权限依法核准对外劳务合作经营资格。
14.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。
15.起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案。研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施。负责口岸综合协调管理和通关便利化工作。负责拟订本市电子口岸建设规划并组织实施。组织实施北京国际贸易“单一窗口”工作。负责京津冀口岸协同发展相关工作。组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品安全等工作。
16.负责本市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。
17.管理市粮食和储备局。
18.完成市委、市政府交办的其他事项。
(三)人员构成情况
北京市商务局部门行政编制238人，实有在编215人；事业编制511人，实有在编412人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)43人。离退休人员501人，其中：离休13人，退休488人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计328283.35万元，比上年增加27018.66万元，增长8.97%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计298611.59万元，比上年增加22861.8万元，增长8.29%，其中：财政拨款收入292758.33万元，占收入合计的98.04%；事业收入833.24万元，占收入合计的0.28%；经营收入4521.21万元，占收入合计的1.51%；其他收入498.81万元，占收入合计的0.17%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计291941.18万元，比上年增加21760.95万元，增长8.05%，其中：基本支出25619.29万元，占支出合计的8.78%；项目支出261800.68万元，占支出合计的89.68%；经营支出4521.21万元，占支出合计的1.54%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支决算数总计317757.6万元，比上年增加27097.32万元，增长9.32%。主要原因：2019年使用中央财政外经贸发展资金较2018年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出285504.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出19984.97万元，占本年财政拨款支出7%；教育支出7035.04万元，占本年财政拨款支出2.46%；文化旅游体育与传媒支出1781万元，占本年财政拨款支出0.62%；社会保障与就业支出1671.65万元，占本年财政拨款支出0.59%；医疗卫生与计划生育支出1064.45万元，占本年财政拨款支出0.37%；城乡社区支出支出111.84万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出7816.6万元，占本年财政拨款支出2.74%；商业服务业等支出246038.97万元，占本年财政拨款支出86.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2019年度决算19984.97万元，比2019年年初预算增加2208.21万元，增长9.2%。
其中：
“商贸事务”(款)2019年度决算19367.57万元，比2019年年初预算增加1590.81万元，增长8.95%。主要原因：落实我市机关事业单位职工“工资结构调整”政策，局机关及所属二级单位(不含教育中心)人员经费有所增加。
“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算617.4万元，比2019年年初预算增加617.4万元。主要原因：年中追加“北京跨境电子商务公共信息平台”项目、“开放北京”公共信息服务平台项目资金尾款。
2.“教育支出”(类)2019年度决算7035.04万元，比2019年年初预算增加290.47万元，增长4.3%。其中：
“职业教育”(款)2019年度决算6995.29万元，比2019年年初预算增加343.89万元，增长5.17%。主要原因：落实我市机关事业单位职工“工资结构调整”政策，市商务局所属教育中心人员经费有所增加。
“进修与培训”(款)2019年度决算39.75万元，比2019年年初预算减少53.42万元，下降57.33%，主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，充分利用本单位内部场所进行业务培训。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2019年度决算1781万元，比2019年年初预算增加1781万元。其中：
“其他文化体育与传媒支出”(款)2019年度决算1781万元，比2019年年初预算增加1781万元。主要原因：年中中央拨付文化产业发展专项资金。
4.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1671.65万元，比2019年年初预算减少188.01万元，下降10.11%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算1671.65万元，比2019年年初预算减少188.01万元，下降10.11%。主要原因：按照我市《关于降低本市社会保险费率方案的通知》要求，我市机关事业单位基本养老保险单位缴费比例有所降低。
5.“卫生健康支出”(类)2019年度决算1064.45万元，比2019年年初预算减少19.23万元，下降1.77%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算1064.45万元，比2019年年初预算减少19.23万元，下降1.77%。主要原因：按照当年实际情况缴纳医保费。
6.“城乡社区支出”(类)2019年度决算111.84万元，比2019年年初预算增加111.84万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算111.84万元，比2019年年初预算增加111.84万元。主要原因：年中追加“北京市商务服务业发展服务平台”项目资金尾款。
7.“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算7816.6万元，比2019年年初预算增加116.6万元，增长1.51%。与上年基本持平。
8.“商业服务业等支出”(类)2019年度决算246038.97万元，比2019年年初预算增加52225.59万元，增长24.77%。其中：
“商业流通事务”(款)2019年度决算124649.15万元，比2019年年初预算增加11531.14万元，增长10.19%，根据我市内贸发展形势，加大了对商业流通领域的资金支持力度。
“涉外发展服务支出”(款)2019年度决算111650.47万元，比2019年年初预算增加30955.1万元，增长38.36%。主要原因：根据我市外经贸发展形势，加大了对外经贸领域的资金支持力度。
“其他商业服务业等支出”(款)2019年度决算9739.35万元，比2019年年初预算增加9739.35万元。主要原因：中央财政加大了对我市内外贸工作的支持力度，使用了上年结转的中央财政内外贸发展资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24108.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门纳入预算的2个行政单位、12个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数213.72万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算325.07万元，减少111.35万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数137.62万元，比2019年年初预算数222.3万元减少84.69万元。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出；受国际形势变化、出访计划变更、出访手续拒签等不可抗力因素影响，因公出国(境)团组人员数量相应减少，节约部分经费。2019年因公出国(境)费用主要用于赴境外推介京交会以及组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动等方面，因公出国(境)团组数33个，累计人次41人次，人均因公出国(境)费用3.36万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.57万元减少0.57万元。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，2019年我局未产生接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数76.1万元，比2019年年初预算数102.2万元减少26.1万元。其中，公务用车购置费2019年决算数23.82万元，与2019年年初预算数23.82万元持平。主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施，保障部门履职工作正常开展，对部分国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，2019年购置(更新)1辆，车均购置费23.82万元。2019年公务用车运行维护费决算数52.28万元，比2019年年初预算数78.38万元减少26.1万元，主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，继续严格控制公务用车运维支出。公务用车加油11.02万元，公务用车维修23.19万元，公务用车保险12.07万元，公务用车其他支出6万元。2019年公务用车保有量32辆，车均运行维护费1.63万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计764.7万元，比上年减少438.86万元，减少原因：主要由于商务局本级搬迁至通州办公区集中办公，运维费用(水、电、燃气及供暖等费用)减少。
三、政府采购支出情况
2019年北京市商务局政府采购支出总额28016.15万元，其中：政府采购货物支出585.63万元，政府采购工程支出475.7万元，政府采购服务支出26954.81万元。授予中小企业合同金额9883.92万元，占政府采购支出总额的35.28%，其中：授予小微企业合同金额5005.88万元，占政府采购支出总额的17.87%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆41台，1047.91万元；单位价值50万元以上的通用设备68台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算19659.17万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2020年，北京市商务局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的24.53%，涉及金额154253.33万元。26个评价项目均为优秀。从评价情况看，项目立项程序规范，绩效目标设定合理；项目资金管理制度较为健全，实际执行严格落实制度规定，财务核算总体规范；项目绩效目标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果看，我局通过预算绩效管理保障了部门职能履行，提高了资金使用效益，整体上实现了商务发展的转型升级和质量提升，为首都经济社会发展作出重要贡献。
二、2019年跨境电子商务发展支持资金项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
根据《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》(国办发〔2015〕46号)、《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市进一步推进跨境电子商务发展的实施意见〉的通知》(京政办发〔2017〕24号)、北京市商务委员会关于印发《北京市“十三五”时期电子商务发展规划》的通知(京商务电商字〔2017〕4号)、《国务院关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》(国函〔2018〕93号)、北京市人民政府办公厅关于印发《中国(北京)跨境电子商务综合试验区实施方案》的通知(京政办发〔2018〕48号)等文件精神和要求，以加快推进北京跨境电商综试区建设为契机，支持跨境电商重点项目建设，进一步完善北京跨境电商服务支撑体系，提升跨境电商监管服务效率，优化跨境电子商务发展环境，激发创新活力，引导促进跨境电子商务便利化、规范化、规模化发展。
2019年，市商务局制定实施《支持跨境电子商务发展项目申报指南》政策，跨境电子商务发展支持资金项目主要以补助方式，对跨境电商平台及相关信息系统建设、用于跨境电商进出口通关服务的系统和设施建设、跨境电商仓储设施建设、跨境电商体验店建设等4个重点方向示范带动效应突出的项目给予资金支持。企业可结合业务实际进行自主申报。经公开征集，共有9家企业申报跨境电商发展支持项目，电子商务处严格按照有关规定，认真组织开展项目初审、送评、验收、资金拨付等工作程序，共支持7家企业的创新示范项目。
(二)评价结论
2019年跨境电子商务发展支持资金项目绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目决策支撑依据的充分性仍有提升空间
为有效落实北京市跨境电子商务综合试验区建设政策，加强对跨境电子商务产业实体的资金支持，发挥项目预期效益，做好年度资金投入与前后年度间的衔接，应进一步加强对当前产业发展现状和需求点的调研分析工作。目前，该项目作为延续性项目，相关调研数据的支撑资料略显不足。
2.项目实施方案仍有进一步细化完善空间
《北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案》和《2019年推进中国(北京)跨境电子商务综合试验区服务体系建设工作方案》是该项目的立项依据。为使工作方案更好地发挥对实际工作的指导性作用，实施工作方案仍需进一步细化和完善。
3.项目绩效成果的展现仍有进一步提升空间，满意度调查工作还需加强
项目资金投入对跨境电子商务领域整体产业的拉动和辐射带动效益数据的充分性方面略显不足。项目满意度调查问卷的设计内容应更加全面，调查对象仅围绕所支持的企业，在覆盖范围和调查的样本量上略显不足。
(四)建议
1.进一步强化项目决策的支撑依据
作为延续性项目，可考虑结合中长期发展规划，加强对北京地区跨境电商产业的调研和分析。以问题为导向，加强对往年度已完成工作的总结，重视对资金投向绩效的因素分析，以及目标修订和调整，以指导下年度工作。
2.进一步完善细化项目实施方案
进一步重视项目实施方案在项目运行过程中所起到的作用，提高资金政策的针对性、可操作性、完整度以及细化程度。
3.加强满意度调查工作，对年度完成工作进行后续跟踪
优化设计满意度调查问卷内容，扩大满意度调查工作的范围，形成逐年度的满意度分析报告。同时，建议加强对2019年已投入补贴的企业进行后续跟踪分析，对资金投入的效果回头看，进一步分析预期目标实现程度和存在的问题，精准分析财政资金投入的绩效产出。
三、项目支出绩效自评表
