目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》(京发〔2018〕31号)和《北京市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知(京办字〔2019〕70号)，设立北京市政务服务管理局，内设18个处室，分别为：办公室、研究室、新闻宣传处(市政府公报编辑室)、改革协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度改革处、行政审批服务管理处、公共资源交易服务管理处、信息化建设处、政府信息公开处、政务公开处、政府网站建设管理处、中央单位服务处、驻京部队服务处、外埠驻京机构管理处、财务处、机关党委(人事处)和工会；下属2个预算单位，分别为北京市政务服务管理局(本级行政)和北京市市民热线服务中心。
主要职责：
1.统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作；
2.协调推进本市政务服务体系建设；
3.负责本市“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设；
4.负责本市政务服务热线工作体系的规划、建设及市政府服务热线管理工作；
5.负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开和政务公开工作；
6.负责本市公共资源交易场所管理工作；
7.负责服务中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市驻京机构的综合协调工作；
8.承担规划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线“接诉即办”的具体工作；负责解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和城市突发事件中诉求事项的处置；负责全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析与研判；负责电话、网络受理办理人员的业务管理、监督和业务培训工作，统筹全市热线工作标准、管理规范；
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
本部门行政编制101人，实有人数85人；事业编制64人，实有人数48人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计28,794.13万元，北京市政务服务管理局为新成立部门，无往年决算数据。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计28,794.13万元，其中：财政拨款收入28,793.65万元，占收入合计的99.998%；其他收入0.49万元，占收入合计的0.002%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计25,122.92万元，其中：基本支出3,568.63万元，占支出合计的14.20%；项目支出21,554.29万元，占支出合计的85.80%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计28,793.65万元，北京市政务服务管理局为新成立部门，无往年决算数据。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出25,122.92万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出24,710.58万元，占本年财政拨款支出98.36%；教育支出4.24万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出183.04万元，占本年财政拨款支出0.73%；卫生健康支出225.06万元，占本年财政拨款支出0.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2019年度决算24,710.58万元，比2019年年初预算减少4125.33万元，下降14.31%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算22,648.68万元，比2019年年初预算减少3909.91
万元，下降14.72%。主要原因：落实厉行节约政策，压缩一般性支出。
“财政事务”(款)2019年度决算439.23万元，比2019年年初预算减少327.17万元，下降42.69%。主要原因：落实厉行节约政策，压缩一般性支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算1,346.70万元，比2019年年初预算增加129.8万元，增长10.67%。主要原因：北京市政务服务管理局下属二级预算单位北京市市民热线服务中心属于2019年转隶单位，转隶后人员编制数及实有数均有增加，同时根据有关政策，调整人员经费。
“宣传事务”(款)2019年度决算178.00万元，比2019年年初预算减少18.00万元，下降9.18%。主要原因：落实厉行节约政策，压缩一般性支出。
“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算97.96万元，比2019年年初预算减少0.04万元，下降0.04%。主要原因：落实厉行节约政策，压缩一般性支出。
2.“教育支出”(类)2019年度决算4.24万元，比2019年年初预算减少147.17万元，下降97.20%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算4.24万元，比2019年年初预算减少147.17万元，下降97.20%。主要原因：落实厉行节约政策，减少培训任务。
3.“社会保障和就业支出”2019年度决算183.04万元，比2019年年初预算减少57.95万元，下降24.05%。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算183.04万元，比2019年年初预算减少57.95万元，下降24.05%。主要原因：养老保险费率降低，导致实际支出下降。
4.卫生健康支出2019年度决算225.06万元，比2019年年初预算减少104.99万元，下降31.81%。其中：
行政事业单位医疗支出2019年度决算225.06万元，比2019年年初预算减少104.99万元，下降31.81%。主要原因：北京市政务服务管理局为新成立单位，大部分人员3月份办理转隶手续，导致实际支出较预算下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,568.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数12.59万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算98.93万元减少86.34万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数7.11万元，比2019年年初预算数60.00万元减少52.89万元。主要原因：落实厉行节约政策，减少出国任务；2019年因公出国(境)费用主要用于我单位领导随市外办团组赴美国就营商环境相关指标与世界银行高层进行磋商；2019年组织因公出国(境)团组0个、我单位随行1人次，人均因公出国(境)费用7.11万元。
2.公务接待费。2019年决算数5.49万元，比2019年年初预算数38.93万元减少33.44万元。主要原因：落实厉行节约政策，节约公务接待费用支出。2019年公务接待费主要用于：协调相关委办局工作会议期间工作餐、外省市来我局参观学习期间工作餐。公务接待333批次，公务接待1967人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
北京市政务服务管理局为新成立单位，无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计286.74万元，北京市政务服务管理局为新成立部门，无往年决算数据。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额9709.78万元，其中：政府采购货物支出192.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9516.79万元。授予中小企业合同金额5616.81万元，占政府采购支出总额的57.85%，其中：授予小微企业合同金额665.58万元，占政府采购支出总额的6.85%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算178.00万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.社会保障缴费：是指机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市政务服务管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的5.5%，涉及金额4268.85万元。其中，对1个项目进行了普通程序评价，对3个项目进行了简易程序评价。评价得分在90-100分(含90分)的3个、评价得分在75-90分(含75分)的1个。
二、政务服务便民自助平台示范项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
根据市领导提出的政务服务要纳入“一刻钟生活服务圈”的指示要求，北京市政务服务管理局开展“政务服务便民自助平台示范项目”，旨在通过项目的实施，建设全市统一的、功能全面、集约化、能力开放的政务服务便民自助平台，切实解决群众办事的一些难点堵点问题，优化政务服务效能，建立城区自助服务网络，并起到便民利企的示范效应。
2.项目主要内容
2019年度，项目计划开展以下三项主要工作内容：
一是建设“政务服务一体机”行政便民自助服务平台1套。即建立一个功能全面、集约化、能力开放的政务服务便民自助平台，支撑全市政务服务便民自助终端稳定运行，为各部门和民生单位提供一种低成本、高效率的服务渠道。
二是梳理、开发、上线不少于100个自助服务功能(事项)。结合北京市政务服务实际情况、群众需求和其他城市的相关经验，梳理、开发、上线不少于100个自助服务功能(事项)，切实解决群众办事的一些难点堵点问题，优化政务服务效能。
三是铺设政务自助服务终端100台。以城六区为主，采取租用的方式在全市铺设100台政务服务便民自助终端，建立一批自助服务网点，形成示范效应，租期2年(包括但不限于便民自助终端设备正常使用和日常巡检等运维服务)。
截至2019年12月31日，除“自助服务功能(事项)梳理、开发、上线的数量由原来的不少于100个调整为110个”外，其余平台建设工作、铺设政务自助服务终端等工作进展顺利，且分别于2019年11月和12月一次性通过了项目的初验和终验，项目的平台建设、服务标准、自助体验、覆盖范围均达到预期。
3.项目资金情况
2019年度，项目年初预算批复为700.00万元，均为财政资金，年中预算批复调整为687.35万元。截至2019年12月底，项目实际支出金额687.35万元(其中：平台软件建设费用449.00万元，第一年终端租赁费用218.15万元，监理费用20.20万元)，预算执行率为100%。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90.00分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1.服务满意度调查有待进一步深入开展
项目服务满意度调查工作不够深入，尚未形成全面的服务对象满意度资料支撑，有待进一步扩大满意度调查的广度和深度，针对群众对平台的使用满意程度和群众高频事项等深度挖掘，从而为不断完善服务内容夯实基础工作。
2.设备使用及后续运维管理措施有待加强
针对自助终端设备使用、维护管理方面的制度不够完善，需进一步强化制度建设和运维人员管理工作机制，采取有利于自助终端设备后续使用效率的措施，以充分借力专业运维团队或工具发挥自助服务平台应有之效益。
(四)建议
1.注重项目满意度调查工作，不断促进项目后续改进和提升
建议重视满意度调查，根据项目特点，及时组织开展对相关人员、机构的满意度调查，有效促进项目管理水平和资金使用绩效的不断提升。
2.建立设备使用及运行维护管理方面的制度
建议依据项目租用自助终端设备的特点，结合项目年度计划开展的工作内容，制定与项目特点相契合的管理制度，并探索形成相关工作机制。
三、项目支出绩效自评表
