目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市监狱管理局的主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。
(二)指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所(以下统称所属场所)强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。
(三)提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。
(四)指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。
(五)完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。
北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有24个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心(全额拨款事业单位)、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所、北京市监狱管理局民警教育训练中心(全额拨款事业单位)。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计466271.71万元，比上年增加164026.66万元，增长54.27%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计449574.50万元，比上年增加157175.97万元，增长53.75%，其中：财政拨款收入443513.84万元，占收入合计的98.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入373.07万元，占收入合计的0.08%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5687.59万元，占收入合计的1.27%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计443445.70万元，比上年增加154562.39万元，增长53.50%，其中：基本支出370514.02万元，占支出合计的83.55%；项目支出72620.92万元，占支出合计的16.38%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出310.76万元，占支出合计的0.07%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计454080.57万元，比上年增加161800.03万元，增长55.36%。主要原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致基本经费和项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出434931.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出361748.92万元，占本年财政拨款支出83.17%；教育支出765.93万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出40343.07万元，占本年财政拨款支出9.28%；卫生健康支出23241.33万元，占本年财政拨款支出5.34%；节能环保支出454.37万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区支出8377.82万元，占本年财政拨款支出1.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共安全支出”(204)2019年度决算361748.92万元，比2019年年初预算增加28318.63万元，增长8.49%。其中：
“监狱”(20407)2019年度决算255505.58万元，比2019年年初预算增加19974.48万元，增长8.48%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员工资政策，及根据实际工作需要追加项目经费。
“强制隔离戒毒”(20408)2019年度决算104404.24万元，比2019年年初预算增加7265.1万元，增长7.48%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员工资政策，及根据实际工作需要追加项目经费。
“其他公共安全支出”(20499)2019年度决算1839.10万元，比2019年年初预算增加1079.06万元，增长141.97%。主要原因：根据实际工作需求，推进基本建设项目，消化2018年度安排的基本建设实有资金账户结转资金。
2.“教育支出”(205)2019年度决算765.93万元，比2019年年初预算减少154.04万元，下降16.74%。其中：
“进修及培训”(20508)2019年度决算765.93万元，比2019年年初预算减少154.04万元，下降16.74%。主要原因：落实央办、国办关于“牢固树立过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算”的相关要求，压减一般性支出。
3.“社会保障和就业支出”(208)2019年度决算40343.07万元，比2019年年初预算减少4705.85万元，下降10.45%。其中：
“行政事业单位离退休”(20805)2019年度决算36583.92万元，比2019年年初预算减少4521.9万元，下降11.00%。主要原因：根据《北京市关于降低本市社会保险费率方案的通知》，机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%，养老保险支出降低。
“抚恤”(20808)2019年度决算3759.15万元，比2019年年初预算减少183.95万元，下降4.67%。主要原因：根据实际发生情况支付抚恤金。
4.“卫生健康支出”(210)2019年度决算23241.33万元，比2019年年初预算减少990.59万元，下降4.09%。其中：
“行政事业单位医疗”(21011)2019年度决算23241.33万元，比2019年年初预算减少990.59万元，下降4.09%。主要原因：根据实际支付医疗保险。
5.“节能环保支出”(211)2019年度决算454.37万元，比2019年年初预算增加454.37万元。其中：
“污染防治”(21103)2019年度决算454.37万元，比2019年年初预算增加454.37万元。主要原因：根据实际需求，年终追加燃煤锅炉清洁能源改造项目资金。
6.“城乡社区支出”(212)2019年度决算8377.82万元，比2019年年初预算增加7577.82万元，增长947.23%。其中：
“城乡社区公共设施”(21203)2019年度8377.82万元，比2019年年初预算增加7577.82万元，增长947.23%。主要原因：根据实际工作需要追加基本建设项目工程款，并消化2018年度安排的基本建设实有资金账户结转资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1926.31万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1926.31万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”(212)2019年度决算1926.31万元，比2019年年初预算增加1926.31万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(21208)2019年度决算1926.31万元，比2019年年初预算增加1926.31万元。主要原因：根据实际工作需要追加基本建设项目工程款，并消化2018年度安排的基本建设实有资金账户结转资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出369750.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属21个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1376.72万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算2007.60万元减少630.88万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数82.16万元减少82.16万元。主要原因：严格落实八项规定，压缩因公出国(境)支出，2019年未安排出国出境考察。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数15.07万元减少15.07万元。主要原因：严格落实八项规定，压缩因公出国(境)支出，2019年未安排公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1376.72万元，比2019年年初预算数1910.37万元减少533.65万元。其中，公务用车购置费2019年决算数610.88万元，比2019年年初预算数613.16万元减少2.28万元。主要原因：公务用车购置结余，2019年购置(更新)7辆，车均购置费87.27万元。公务用车运行维护费2019年决算数765.84万元，比2019年年初预算数1297.21万元减少531.37万元，主要原因：加强公务用车管理，压缩用车费用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油230.59万元，公务用车维修279.08万元，公务用车保险171.02万元，公务用车其他支出85.15万元。2019年公务用车保有量450辆，车均运行维护费1.70万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计45032.23万元，比上年增加15613.22万元，增加原因：根据我市机构改革部署，我局新增强制隔离戒毒职责，导致机关运行经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额37657.24万元，其中：政府采购货物支出7486.01万元，政府采购工程支出3721.45万元，政府采购服务支出26449.78万元。授予中小企业合同金额28300.94万元，占政府采购支出总额的75.15%，其中：授予小微企业合同金额6327.46万元，占政府采购支出总额的16.80%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆580台，13853.05万元；单位价值50万元以上的通用设备108台(套)，单位价值100万元以上的专用设备53台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算4445.42万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.监狱(款)：反映监狱管理事务支出。
6.强制隔离戒毒(款)：反映强制隔离戒毒管理事务支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市监狱管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目103个(全部为涉密项目)，占部门项目总数的37.45%，涉及金额39735.75万元。从评价结果看，总体评价级别为良好，被评价项目分数均达到良好以上，项目绩效达到预期效果。2019年，北京市监狱管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在司法部和市委市政府、市委政法委、市司法局党委的坚强领导下，以确保新中国成立70周年绝对安全为主责主业主线，紧密围绕五大体系建设推动“一四五四”北京行动纲领高质量发展，圆满完成了年初既定工作目标，为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业做出了积极贡献，同时加强预算绩效管理，强化支出责任，努力建立科学、合理的财政支出绩效管理体制，提高财政资金的使用效益，较好地实现了全年的各项绩效目标。