目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
内设机构12个：办公室、人事处、法制监督处、机关党委办公室、综合协调处、装备财务(审计)处、基层工作指导处、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队。
下属单位2个：信息中心、宣传和投诉举报事务中心。
(二)人员构成情况
本部门行政编制115人，实有人数107人；事业编制31人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8913.97万元，比上年增加1692.21万元，增长23.43%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计8606.36万元，比上年增加2481.21万元，增长40.51%，其中：财政拨款收入8494.50万元，占收入合计的98.70%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入111.86万元，占收入合计的1.30%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计7712.32万元，比上年增加1097.39万元，增长16.59%，其中：基本支出4840.44万元，占支出合计的62.76%；项目支出2871.88万元，占支出合计的37.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8495.13万元，比上年增加1699.95万元，增长25.02%。主要原因：人员经费正常增长，增加“北京市文化执法信息化平台建设”项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出7668.65万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出78.43万元，占本年财政拨款支出1.02%；文化体育与传媒支出7588.36万元，占本年财政拨款支出98.95%；社会保障和就业支出1.86万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2019年度决算78.43万元，比2019年年初预算减少8.7万元，下降9.99%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2019年度决算78.43万元，比2019年年初预算减少8.7万元，下降9.99%。主要原因：压缩相关经费支出，规范项目预算执行。
2.“文化体育与传媒支出”(类)2019年度决算7588.36万元，比2019年年初预算减少817.11万元，下降9.72%。其中：
“文化”(款)2019年度决算7588.36万元，比2019年年初预算减少817.11万元，下降9.72%。主要原因：压缩相关经费支出，规范项目预算执行。
3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1.86万元，比2019年年初预算减少0.04万元，下降2.1%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算1.86万元，比2019年年初预算减少0.04万元，下降2.1%。主要原因：压缩相关经费支出，规范项目预算执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4796.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数9.26万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算54.53万元减少45.27万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.46万元，比2019年年初预算数19.03万元减少18.57万元。主要原因：工作计划安排人员出国培训，最终未实施；仅发生了零星办理出国手续费用。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.82万元减少1.82万元。主要原因：压缩经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数8.81万元，比2019年年初预算数33.82万元减少25.01万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2019年决算数8.81万元，比2019年年初预算数33.82万元减少25.01万元，主要原因：落实公务用车改革的政策，总队只保留11辆公务用车，车辆数减少，车辆运维费用减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修5.33万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出1.73万元。2019年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.80万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计321.19万元，比上年减少19.18万元，减少原因：相应过紧日子号召。压缩节俭行政开支。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额564.84万元，其中：政府采购货物支出82.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出482.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆11台，价值237.01万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，936.83万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算1053.46万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京市文化市场行政执法总队对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的61.29%，涉及金额1267.33万元。本次评价的19个项目评价结果均为良好及以上。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本次评价项目2019年总队信息系统政务云基础资源租用服务费项目，根据市经信委《北京市市级政务云管理办法(试行)的通知》要求以及总队信息系统的资源应用需求，编制总队信息系统政务云平台基础服务租用预算，总队信息系统有综合业务系统、网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统及北京市文化执法信息化工作平台，所需市级政务云服务内容包括基础服务、扩展服务以及视频云服务，其中基础服务包括云计算服务、存储服务、远程接入服务、互联网带宽、网络负载均衡服务、互联网IP地址租用服务等，扩展服务有本地云主机备份服务、X86云主机迁移服务以及基础软件支撑服务，视频云服务有执法记录视频云存储服务。项目金额共计为128.74596万元。
(二)评价结论
经综合评议，绩效级别评定为“良好”(75分-90(不含)为良好，90分以上为优秀)。项目目标设定基本明确，管理过程规范，制度健全，较好实现了年初设定的预期绩效目标，为总队提供了信息化大数据、云存储功能的实现和应用。
(三)存在问题
1.项目绩效目标、绩效指标设定细化、量化程度和可衡量性有待加强。
2.进一步提高绩效管理意识。如，项目执行过程中加强对第三方质量执行监管；项目完成效益实现情况的对比分析有待深入。
3.满意度调查汇总分析有待进一步加强。
(四)建议
1.增强绩效目标的明确性、合理性，使其具有可考核性。
2.进一步加强项目管理和绩效汇总分析，系统化地收集、整理项目资料，注意收集绩效数据进行对比分析。
3.针对用户开展满意度调查工作，并进行满意度汇总和分析。
三、项目支出绩效自评表
