目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设办公室(党委办公室)、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部六个职能部室。北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部属行政单位，纳入财政预算管理，无下属预算单位。
主要职责：在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制52人，实有人数52人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3025.41万元，比上年减少14176.04万元，下降82.41%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计2624.75万元，比上年减少11754.72万元，下降81.75%，其中：财政拨款收入1988.04万元，占收入合计的75.74%；其他收入636.71万元，占收入合计的24.26%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计2127.16万元，比上年减少13889.87万元，下降86.72%，其中：基本支出177.97万元，占支出合计的8.37%；项目支出1949.19万元，占支出合计的91.63%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1988.04万元，比上年减少14666.16万元，下降88.06%。主要原因：扶贫协作和对口支援项目转入受援地管理。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1620.20万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1619.84万元，占本年财政拨款支出99.98%；教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算1619.84万元，比2019年年初预算减少438.35万元，下降21.30%。其中：
"其他共产党事务支出"(款)2019年度决算1619.84万元，比2019年年初预算减少438.35万元，下降21.30%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。
2、"教育支出"(类)2019年度决算0.36万元，比2019年年初预算减少11.99万元，下降97.09%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算0.36万元，比2019年年初预算减少11.99万元，下降97.09%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩培训支出，相关培训均在单位内部举办。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出177.97万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数15.40万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算16.27万元减少0.87万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2019年决算数1.18万元，比2019年年初预算数2.02万元减少0.84万元。主要原因：贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待费用。2019年公务接待费主要用于北京市对接扶贫协作和对口支援工作。公务接待11批次，公务接待112人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数14.21万元，比2019年年初预算数14.25万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数14.21万元，比2019年年初预算数14.25万元减少0.04万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行成本。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修2.83万元，公务用车保险4.75万元，公务用车其他支出0.63万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.84万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计123.86万元，比上年减少80.21万元，减少原因：贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，进一步降低行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额115.35万元，其中：政府采购货物支出30.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出84.45万元。授予中小企业合同金额76.24万元，占政府采购支出总额的66.09%，其中：授予小微企业合同金额76.24万元，占政府采购支出总额的66.09%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆5台，250.06万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算66.51万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.对口支援：指经济发达或实力较强的地区对经济不发达或实力较弱的地区实施援助的一种政策性行为。主要类型有：灾难援助、经济援助、医疗援助、教育援助等。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额851.10万元。评价结果:评价等级为"优秀"的项目有2个，占比50.00%；评价等级为"良好"的项目2个，占比50.00%。
二、援藏干部食宿场地租赁费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
援藏干部食宿场地租赁费项目能够为北京援藏指挥部援藏干部人才和工作人员提供居住、办公和生活场所，合理保障北京援藏指挥部援藏干部人才和工作人员身心健康，有效提高北京援藏指挥部工作人员的工作效率。
(二)评价结论
经评议，该项目绩效评价得分91.02分，其中，项目决策12.95分，项目管理27.22分，项目绩效50.85分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1.该项目绩效目标设定的科学性有待提升，个别指标设定的不够细化量化，如产出成本指标设定为"采取措施，严格控制成本"，没有反映出项目实施所需成本。
2.预算测算依据不够明确，不利于项目资金绩效目标的整体实现。
(四)建议
1.科学编制绩效目标申报表，细化量化绩效指标，为财政预算支出绩效管理奠定基础。
2.加强项目管理，建立健全项目管理制度，使项目实施有章可循，有制度约束。
3.注重项目绩效资料的收集、整理。
三、项目支出绩效自评表
本部门项目支出绩效自评均按照普通评价开展，无简易评价项目。