目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设4个部室，分别为综合办公室、宣传联络与人力资源部、项目部和财务部。北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部属行政单位，纳入财政预算管理，无下属预算单位。
主要职责：在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制42人，实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1036.84万元，比上年减少12635.63万元，下降92.42%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计941.48万元，比上年减少12584.28万元，下降93.04%，其中：财政拨款收入754.73万元，占收入合计的80.16%；其他收入186.76万元，占收入合计的19.84%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计847.67万元，比上年减少12556.76万元，下降93.68%，其中：基本支出134.77万元，占支出合计的15.90%；项目支出712.90万元，占支出合计的84.10%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计754.73万元，比上年减少12573.99万元，下降94.35%。主要原因：扶贫协作和对口支援项目转入受援地管理。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出646.38万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出646.02万元，占本年财政拨款支出99.95%；教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算646.38万元，比2019年年初预算减少118.33万元，下降15.48%。其中：
"其他共产党事务支出"(款)2019年度决算646.38万元，比2019年年初预算减少118.33万元，下降15.48%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。
2、"教育支出"(类)2019年度决算0.36万元，比2019年年初预算减少5.82万元，下降94.25%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算0.36万元，比2019年年初预算减少5.82万元，下降94.25%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩培训支出，相关培训均在单位内部举办。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出134.77万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数11.52万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算12.60万元减少1.08万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.12万元，比2019年年初预算数1.20万元减少1.08万元。主要原因：贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待费用。2019年公务接待费主要用于北京市对接扶贫协作和对口支援工作。公务接待2批次，公务接待25人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数11.40万元，与2019年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数11.40万元，与2019年年初预算数持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.24万元，公务用车维修2.40万元，公务用车保险3.56万元，公务用车其他支出2.21万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计80.92万元，比上年增加16.27万元，增加原因：青海玉树指挥部2019年办公地址调整。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆4台，220.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.对口支援：指经济发达或实力较强的地区对经济不发达或实力较弱的地区实施援助的一种政策性行为。主要类型有：灾难援助、经济援助、医疗援助、教育援助等。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的25%，涉及金额69.01万元。评价结果:评价等级为"优秀"的项目有1个，占比33.33%；评价等级为"良好"的项目2个，占比66.67%。
二、文体活动及慰问共建工作经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.单位基本情况。北京青海玉树指挥部在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
2.项目立项情况。为进一步加强与当地各部门单位及其他对口支援单位沟通联系，进行援建工作交流，实现和谐援建，达到共同提高，相互促进的目的，2019年拟计划结对3-5家单位、组织慰问100-150人次，组织文体活动1-2次。项目实施加强沟通了解，提高了援建工作效率。
(二)评价结论
经评议，该项目绩效评价得分90.05分，其中，项目决策14.05分，项目管理28.35分，项目绩效47.65分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1.绩效目标中的具体质量指标和效益指标填写不够准确，没有量化、细化。
2.项目实施过程中没有组建专门的项目组，项目管理过程资料收集的不充分。
(四)建议
1.确定合理的质量、效益等绩效具体指标，进一步细化、量化。
2.组建项目组，明确责任人职责分工，加强项目过程管理，注重项目资料的收集、归整。
3.注重项目绩效资料的收集、整理。有效统计项目实施效果的支撑资料，全面展示项目实施绩效。
三、项目支出绩效自评表
项目自评详见附件2