目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.中关村科技园区管理委员会(简称中关村管委会)是负责对中关村科技园区(包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)发展建设进行综合指导的市政府派出机构。主要职责包括：
(1)贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。
(2)研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。
(3)协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。
(4)负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。
(5)根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。
(6)统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导。
(7)承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。
(8)开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。
(9)承担园区外事、宣传、联络等工作。
(10)承办市政府交办的其他事项。
2.机构情况。
中关村管委会内设15个处室和机关党委，分别是办公室、产业发展促进处、自主创新能力建设处、规划建设协调处、科技金融处、人才资源处、创业服务处、军民融合创新工作处、经济分析处、国际交流合作处、研究室(法制处)、宣传处、资产监管和审计处、财务处、人事处、机关党委。
中关村管委会下属3个事业单位，分别是中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
(二)人员构成情况
本部门行政编制95人，实有人数88人；事业编制75人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计237221.306139万元，比上年减少211059.703231万元，下降47.08%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计233528.997569万元，比上年减少214058.861376万元，下降47.82%，其中：财政拨款收入233528.997569万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计234779.408191万元，比上年减少208275.536088万元，下降47.01%，其中：基本支出5422.048401万元，占支出合计的2.31%；项目支出229357.359790万元，占支出合计的97.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计236918.914511万元，比上年减少210871.975732万元，下降47.09%。主要原因：上年度有"怀柔科学城核心区建设项目"资金200000万元，本年度无此项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出234477.016563万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4249.893083万元，占本年财政拨款支出1.81%；教育支出10.357423万元，占本年财政拨款支出0.004%；科学技术支出230215.241362万元，占本年财政拨款支出98.18%；社会保障和就业支出1.524695万元，占本年财政拨款支出0.0007%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算4249.893083万元，比2019年年初预算增加110.025242万元，增长2.66%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2019年度决算4249.893083万元，比2019年年初预算增加110.025242万元，增长2.66%。主要原因：工资标准调整变化调整增加人员经费预算。
2、"教育支出"(类)2019年度决算10.357423万元，比2019年年初预算减少20.752577万元，下降66.71%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算10.357423万元，比2019年年初预算减少20.752577万元，下降66.71%。主要原因：①落实牢固树立过"紧日子"的相关要求，压减培训费支出10万元。②本年度各项培训优先安排在本单位内部办公场所开展，培训费支出减少。
3、"科学技术支出"(类)2019年度决算230215.241362万元，比2019年年初预算增加4970.681649万元，增长2.21%。其中：
"应用研究"(款)决算468.265000万元，比2019年年初预算增加468.265000万元。主要原因：年中追加一项发改委批复项目资金支出。
"其他科学技术支出"(款)决算229746.976362万元，比2019年年初预算增加4514.592449万元，增长2.00%。主要原因：为完成示范区重点工作，年中追加2019年中关村品牌推广和创新文化支持资金、2019年中关村论坛相关经费、生物健康专业化服务平台建设项目等经费预算。
4、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算1.524695万元，比2019年年初预算减少0.425305万元，下降21.81%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算1.524695万元，比2019年年初预算减少0.425305万元，下降21.81%。主要原因：2019年度离退休人员公用经费支出有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5119.656773万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数88.570998万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算134.287600万元减少45.716602万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数72.700671万元，比2019年年初预算数103.500000万元减少30.799329万元。主要原因：受国际环境影响和工作实际需要，部分团组取消出访；2019年因公出国(境)费用主要用于科技创新交流合作、科技创新相关主题人才培训、落实全市重点交流任务等方面，2019年组织因公出国(境)团组13个、27人次，人均因公出国(境)费用2.692617万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.527600万元减少1.527600万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数15.870327万元，比2019年年初预算数29.260000万元减少13.749673万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数一致。公务用车运行维护费2019年决算数15.870327万元，比2019年年初预算数29.260000万元减少13.749673万元，主要原因：严格落实北京市公务用车制度改革的各项规定，加强公务用车管理，减少了公务用车运维费开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修6.259806万元，公务用车保险3.386321万元，公务用车其他支出1.224200万元。2019年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.442757万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计363.163396万元，比上年减少16.355630万元，减少原因：落实过"紧日子"的相关要求，压减非刚性、非重点一般性支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额10878.963496万元，其中：政府采购货物支出6.970800万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10871.992696万元。授予中小企业合同金额9734.045998万元，占政府采购支出总额的89.48%，其中：授予小微企业合同金额4983.441618万元，占政府采购支出总额的45.81%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆11台，234.649199万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算11642.590097万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中关村科技园区管理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个，占部门项目总数的75%，涉及金额225601.48万元。本次评价的57个项目评价结果均为良好及以上。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本次评价项目为2019年金融科技支持资金项目，为贯彻落实《北京市促进金融科技发展规划(2018年-2022年)》，进一步支持中关村金融科技企业开展底层关键技术创新和应用场景示范，持续优化中关村金融科技创新环境，根据《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》(中科园发〔2019〕6号)和《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金实施细则》(中科园发〔2019〕7号)文件要求，通过房租补贴、推动金融科技企业前沿技术研发、支持金融科技基础设施建设、推动金融科技企业前沿技术示范应用、支持企业获得金融业务资格等方式，优化新金融服务体系。2019年共支持重点企业15家，涉及资金2457.80万元。
(二)评价结论
经综合评议，绩效级别评定为"良好"。项目目标设定基本明确，管理过程规范，制度健全，较好实现了年初设定的预期绩效目标。通过项目开展吸引了重点金融科技企业在中关村集聚，持续推动中关村金融科技企业活跃度，增强中关村金融科技底层技术创新，金融科技应用环境得到提升。
(三)存在问题
1.项目前期可行性研究内容不够充分和全面。项目的可行性研究报告内容较为简单，要素不够全面，仅包括实施条件、进度安排等，缺少对项目背景、风险以及预期效益的分析，且相关内容阐述不够充分。
2项目绩效目标、绩效指标设定细化、量化和可衡量性有待加强。进度指标设定为"完成资金审核发放时间为8月至12月"，未对申报、审核、发放等关键环节的时间节点进行细化。效益指标设定缺少量化的指标值。
(四)建议
1.加强项目决策程序的规范性和严谨性。在项目立项前，开展充分的可行性研究，对项目立项的必要性、可行性、实施条件、外部环境及影响因素等进行深入论证，确保项目在组织实施条件完备、风险可控的条件下按照预定决策程序履行报批手续。
2.增强绩效目标的明确性、合理性，使其具有可考核性。合理、准确设置绩效目标及指标，绩效指标设置尽可能细化、量化、全面，便于后续项目管理以及项目预算绩效管理的跟踪和考核。
三、项目支出绩效自评表
