目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据京编委[2017]50号文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：
1.组织编制怀柔科学城控制性详细规划和交通、市政等各项专项规划，经市政府批准后组织实施。
2.研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施，并组织实施。
3.根据市政府授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源领域的管理工作。
4.协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
5.督促检查相关政策落实情况和任务完成情况。
6.完成市政府交办的其他工作。
本部门包括北京怀柔科学城管理委员会(本级)1家行政单位，根据部门职责，北京怀柔科学城管理委员会设8个内设机构：分别为办公室、党群工作处(人才发展处)、财经处、创新发展处、规划建设处、公共服务处、科技成果转化处、合作交流处。
(二)人员构成情况
本部门行政编制80人，实有人数55人(均非本部门在编人员)；事业编制0人，实有人数0人。
目前部门在职人员均为行政、事业单位借调和挂职人员。职务级别为：局级5名，正处级人员8人，副处级人员11人，科级人员14人，科员(职员)17人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10,852.29万元，比上年增加10,852.29万元，上年度无此事项(本部门为新成立部门，2019年为第一年执行市级财政预算。)。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计10,852.29万元，比上年增加10,852.29万元，上年度无此事项(本部门为新成立部门，2019年为第一年执行市级财政预算。)，其中：财政拨款收入10,852.29万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计8,558.27万元，比上年增加8,558.27万元，上年度无此事项，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出8,558.27万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10,852.29万元，比上年增加10,852.29万元，上年度无此事项。主要原因：本部门为新成立部门，2019年为第一年执行市级财政预算。2019年度我部门预算资金均为一般公共预算财政拨款项目资金，支出功能科目为其他科技与文化支出。预算年初数为879.65万元，批复文件为京财科文指﹝2019﹞144号《北京市财政局关于批复北京怀柔科学城管理委员会2019年预算的函》。追加财政拨款预算资金11,016.21万元，批复文件为《北京市财政局关于下达北京怀柔科学城管理委员会怀柔科学城空间规划体系编制项目预算的函》京财科文指﹝2019﹞1416号、《北京市财政局关于追加北京怀柔科学城管理委员会2019年办公用房租赁项目经费预算的函》京财科文指﹝2019﹞1716号、《北京市财政局关于追加北京怀柔科学城管理委员会2019年项目经费预算的函》京财科文指﹝2019﹞2557号。调减项目资金1,043.57万元，批复文件为《北京市财政局关于压减2019年一般性支出经费的函》京财科文指﹝2019﹞1845号。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出8,558.27万元，主要用于以下方面(按大类)：科技技术支出(206类)8,558.27万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"科学技术支出"(206类)2019年度决算8,558.27万元，比2019年年初预算879.65万元增加7,678.62万元，增长872.92%。其中：
"其他科学技术支出"(2069999款)2019年度决算8,558.27万元，比2019年年初预算增加7,678.62万元。主要原因：2019年度本部门追加科学城空间规划体系编制项目等重点项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年度无此项支出。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数0.00万元，与2019年"三公"经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出，2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平，主要原因：本年度无此项支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门为新成立部门，2019年为第一年执行市级财政预算工作；本部门无编制内人员，2019年度未安排日常公用经费。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额10,038.35万元，其中：政府采购货物支出107.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9,930.97万元。授予中小企业合同金额530.12万元，占政府采购支出总额的5.28%，其中：授予小微企业合同金额23.50万元，占政府采购支出总额的0.23%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆3台，资产原值61.86万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年无国有资本经营预算。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京怀柔科学城管理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的7.69%，涉及金额20.00万元。对法律顾问聘用费项目进行了简易程序评价，综合评价得分为85分，绩效级别评定为"良好"。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
怀柔科学城党工委、管委会作为市委、市政府派出机构，于2018年9月11日正式成立。2019年是怀柔科学城管委会正式履责的第一个完整年份，对内建章立制，对外建立多方合作关系，以及规划编制、土地开发、项目建设、知识产权保护、行政审批授权等业务工作都全面加速推进，与此相匹配的各项法律服务保障工作也必须同步跟进。
鉴于怀柔科学城较高的战略定位、多元化的参建主体、起步阶段的特殊性以及管委会自身法律工作人员欠缺的现实情况，2019年聘请律所担任常年法律顾问，以适应管委会多元化的法律服务需求，预算总额20万元。项目严格按照预算计划执行，符合《北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准》等有关规定。
(二)评价结论
通过简易程序评价，该项目综合得分85分，项目绩效级别评价结论为"良好"。
(三)存在问题
1、项目绩效目标申报表中指标设置偏低，如：数量指标填写对科学城对外交往、重大经济项目谈判、重大招商引资中涉及的有关合同、协议及其他相关法律文书进行起草、审查或修订的数量为10件以上，此数量设置较少，参考性不强。
2、项目绩效指标支撑材料不足，如：项目管理过程中缺少相关审核审查流程记录。
(四)建议
1、加强对绩效目标申报表的填报工作的学习，完善项目绩效指标设置，提高预算申报水平，结合实际需求情况，设置较为具体量化的产出效益指标，明确反映项目实施效果。
2、加强项目过程管理，要求法务服务保存保留审查记录，做到留痕留印，为项目实施提供有力支撑。
三、项目支出绩效自评表
