目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市人民检察院第二分院司法辖区包括：东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区。主要任务是：按照宪法和法律的规定，在区域内履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。主要职责包括：对区域内可能判处无期徒刑、死刑的案件，危害国家安全、恐怖活动案件依法审查逮捕、提起公诉，并对全市危害国家安全类、证券期货类刑事犯罪案件依法实行集中管辖；对区域内刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动依法实行法律监督，对下级人民法院和本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向北京市第二中级人民法院提起抗诉或提请北京市人民检察院向北京市高级人民法院提起抗诉；对区域内区级人民检察院做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和举报，办理刑事赔偿事项。同时，依据北京市人民检察院授权，负责对区域内区级人民检察院开展办案指导工作。
根据《北京市检察机关内设机构改革方案》要求，北京市人民检察院第二分院共设置15个职能部门，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、办公室、行政事务管理部、检务督察部、政治部、机关党委(党建工作处)、机关纪委。
(二)人员构成情况
本部门行政编制206人，实有人数196人；事业编制20人，实有人数19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计15646.11万元，比上年减少213.31万元，下降1.35%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计13295.93万元，比上年减少2519.1万元，下降15.93%，其中：财政拨款收入13289.56万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.37万元，占收入合计的0.05%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计14779.83万元，比上年减少2410.27万元，下降19.49%，其中：基本支出11861.8万元，占支出合计的80.26%；项目支出2918.03万元，占支出合计的19.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计15631.26万元，比上年减少210.67万元，下降1.33%。主要原因：一是根据中央过紧日子要求厉行节约，压缩经费支出；二是根据检察业务实际需要部分项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出14771.79万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出13347.5万元，占本年财政拨款支出90.36%；教育支出13.56万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出790.48万元，占本年财政拨款支出5.35%；卫生健康支出620.25万元，占本年财政拨款支出4.2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"(类)2019年度决算13347.5万元，比2019年年初预算减少491.19万元，减少3.54%。其中："检察"(款)2019年度决算13347.5万元，比2019年年初预算减少491.19万元，减少3.54%。主要原因：一是根据中央过紧日子要求厉行节约，压缩一般性支出；二是根据检察业务实际需要部分经费减少。
2、"教育支出"(类)2019年度决算13.56万元，比2019年年初预算减少1.04万元，减少7.12%。其中："进修及培训"(款)2019年度决算13.56万元，比2019年年初预算减少1.04万元，减少7.12%。主要原因：根据中央过紧日子要求厉行节约，压缩一般性支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算790.48万元，比2019年年初预算减少329.69万元，下降29.43%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算790.48万元，比2019年年初预算减少329.69万元，下降29.43%。主要原因：根据实际离退休人员需求安排支出以及养老保险缴费率下调核减相关经费。
4、"卫生健康支出"(类)2019年度决算620.25万元，比2019年年初预算减少236.75万元，减少27.63%。其中："行政事业单位医疗"(款)2019年度决算620.25万元，比2019年年初预算减少236.75万元，减少27.63%。。主要原因：根据实际医疗保险需求安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11853.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数87.3万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算97.34万元减少10.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年因公出国(境)年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数3.29万元，与2019年公务接待费年初预算数持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待费。2019年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门公务接待费用。公务接待42批次，公务接待582人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数84.01万元，比2019年年初预算数94.05万元减少10.04万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平，主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2019年决算数84.01万元，比2019年年初预算数94.05万元减少10.04万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油9万元，公务用车维修36.55万元，公务用车保险16.65万元，公务用车其他支出21.81万元。2019年公务用车保有量45辆，车均运行维护费1.87万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1626.96万元，比上年增加5.34万元，增加原因：因部分办公办案设备老化，因此设备维修费略有增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额799.23万元，其中：政府采购货物支出57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出742.23万元。授予中小企业合同金额550.43万元，占政府采购支出总额的68.87%，其中：授予小微企业合同金额195.32万元，占政府采购支出总额的24.44%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆45台，1250.76万元；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算346.49万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市人民检察院第二分院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额2,737.60万元。其中，普通程序评价项目1个，即"办公(办案)楼消防维修"项目，涉及金额702.11万元，评价得分为91.8分；简易程序评价项目3个，涉及金额2,035.49万元，评价得分均在90分(含90分)以上。从普通程序和简易程序的评价结果看，2019年度预算绩效目标完成良好，各项工作有序开展，财政资金效益得到应有发挥。
二、办公(办案)楼消防维修项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.立项背景
北京市人民检察院第二分院(以下简称二分院)办公(办案)楼坐落在丰台区紫芳路18号，2003年投入使用，截至目前使用已达15年。由于建筑是按当时的标准和要求设计的，有些指标已不符合现行规范的要求，并且办公(办案)楼出现消防管道破损等严重问题，影响楼宇设施设备的正常运转，楼宇功能得不到正常发挥，并且存在安全隐患。
针对上述问题，虽然每年都投入一定的资金进行修补，但只是小修小补，治标不治本，问题得不到解决。为恢复办公(办案)楼及配套设施的使用功能，保持正常的检察工作秩序，筑牢安全的基础设施，二分院本着"节约、安全、环保"的原则，拟对办公(办案)楼消防系统进行维修改造,恢复其功能。北京京雄消防安全系统有限公司对办公(办案)楼屋面防水、电力、空调、消防等系统进行了全面鉴定。根据鉴定结果，二分院聘请北京中建建筑设计院有限公司对办公(办案)楼现场勘查，确定了消防维修改造方案。消防维修改造内容包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等。
2.项目资金情况
办公(办案)楼消防维修项目2019年预算批复为702.11万元，实际到位702.11万元。2019年实际支出550.35万元。
(二)评价结论
经过考核，办公(办案)楼消防维修项目运行良好，达到了办公(办案)楼消防维修项目合同要求，自评为优，分数为91.8分。
(三)存在问题
1.项目决策方面存在的问题
①北京市财政核减了该项目预算资金，但二分院未及时对该项目支出绩效目标表的相关内容作出调整，
②该项目部分绩效指标不够细化，可衡量性合理性存在不足的现象。如效果指标大都为文字描述，不够明确，较笼统抽象，绩效目标可实现程度衡量依据不足。
2.项目管理方面存在的问题
①项目预算编制有待进一步规范。
②项目管理需进一步规范，该项目中长期规划可操作性不强，项目实施过程时间计划节点及监管措施不够明确具体，不利于项目按预期目标有效实施。
3.项目绩效方面存在的问题
绩效目标完成情况和成果资料归集方面存在：反映社会效益、可持续效益、环境效益资料支撑度不够高，归集度尚需加强。
(四)建议
1.项目决策方面的建议
①建议根据财政调整预算的批复，及时对项目支出绩效目标表进行调整，并相应调整实施计划等。
②建议提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可衡量、可考核，按绩效指标体系，设计绩效指标值。
2.项目管理方面的建议
①建议进一步规范项目预算的编制，借助第三方力量，聘请相关专家或机构对预算进行更加准确的把控。
②建议细化完善项目的中长期方案，明确项目实施过程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。
3.项目绩效方面的建议
建议注重项目绩效资料的全面收集，并加强效果分析引用，充分体现项目实施效果，根据项目实际调整绩效目标，准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。做到管理全过程留痕，从决策、管理、绩效三个方面收集各环节、时点资料，过程有记录，实施前后效果有对比、执行结果有分析，充分反映项目实施绩效。
三、项目支出绩效自评表
