目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构：根据北京市政法委、北京市编办、北京市人民检察院印发的《北京市检察机关内设机构改革方案》（京政法发[2019]8号），北京铁路运输检察院内设8个部室，分别为办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（法律政策研究室）。
部门职责：对北京铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对北京铁路公安处的立案活动、侦查活动及看守所执法活动进行监督；依法对海淀区人民法院审理铁路专门管辖刑事、民事案件的诉讼活动进行监督；依法对北京互联网法院的审判和执行活动及有关生效判决和裁定进行监督；办理全市范围内应由基层人民法院管辖的互联网民事、行政公益诉讼案件；办理中国铁路北京局集团有限公司北京铁路办事处管辖范围内涉及的民事、行政公益诉讼案件；办理上级人民检察院指定管辖的其他案件。
（二）人员构成情况
本部门行政编制64人，实有人数58人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2707.16万元，比上年增加281.71万元，增长11.61%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计2707.16万元，比上年增加281.71万元，增长11.61%，其中：财政拨款收入2706.69万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.47万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计2499.66万元，比上年增加279.77万元，增长12.60%，其中：基本支出2307.73万元，占支出合计的92.32%；项目支出191.93万元，占支出合计的7.68%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2706.69万元，比上年增加281.54万元，增长11.61%。主要原因：新入职5名大学生，2019年经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2499.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出2190.39万元，占本年财政拨款支出87.63%；教育支出2.22万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出170.06万元，占本年财政拨款支出6.80%；卫生健康支出136.99万元，占本年财政拨款支出5.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”（类）2019年度决算2190.39万元，比2019年年初预算增加57.96万元，增长2.72%。其中：
“检察”（款）2019年度决算2190.39万元，比2019年年初预算增加57.96万元，增长2.72%。主要原因：2019年在职人员职级调整，对应经费增长。
2、“教育支出”（类）2019年度决算2.22万元，比2019年年初预算减少1.58万元，下降41.58%。其中：
“进修及培训”（款）2019年度决算2.22万元，比2019年年初预算减少1.58万元，下降41.58%。主要原因：根据厉行节约要求，减少培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算170.06万元，比2019年年初预算减少30.41万元，下降15.17%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算170.06万元，比2019年年初预算减少30.41万元，下降15.17%。主要原因：2019年5月1日起，我市机关事业单位基本养老保险单位缴存比例下降，养老保险缴费支出减少。
4、“卫生健康支出”（类）2019年度决算132.99万元，比2019年年初减少38.07万元，下降22.26%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算132.99万元，比2019年年初减少38.07万元，下降22.26%。主要原因：年度内单位人员退休，在职人员医疗保障支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2307.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数14.97万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算15.68万元减少0.71万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算持平。主要原因：本年度无因公出国（境）支出。
2.公务接待费。2019年决算数0.13万元，比2019年年初预算数0.48万元减少0.35万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。2019年公务接待费主要用于单位及部门业务招待支出。公务接待2批次，公务接待26人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数14.84万元，比2019年年初预算数15.20万元减少0.36万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无公务用车更新购置工作。公务用车运行维护费2019年决算数14.84万元，比2019年年初预算数15.20万元减少0.36万元，主要原因：厉行节约，严控支出成本。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.80万元，公务用车维修4.88万元，公务用车保险4.09万元，公务用车其他支出1.07万元。2019年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计263.60万元，比上年增加34.28万元，增加原因：日常公用经费需同时负担两个办公办案场所支出，日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额77.67万元，其中：政府采购货物支出17.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出59.78万元。授予中小企业合同金额65.87万元，占政府采购支出总额的84.81%，其中：授予小微企业合同金额48.61万元，占政府采购支出总额的73.80%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆10台，其中有1辆待报废车辆，正在履行处置手续，实有车辆9台，161.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算47.92万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京铁路运输检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额27.92万元。评价结果：2019年度预算绩效目标完成良好，各项工作有序开展，财政资金效益得到应有发挥。
二、项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
1.立项背景
随着检察信息化和办公自动化进一步发展，通过实施“信息化运维费”项目对全院的信息系统、硬件设备等进行持续维护，保证各业务系统正常运行，各硬件设备正常工作，为本院各项工作顺利进行提供了有力的信息支撑和保障。
2.项目资金情况
“信息化运维费”项目预算批复为25.00万元，实际到位25.00万元。截至2019年12月底，本项目实际支出25.00万元，预算执行率为100%。
（二）评价结论
经过考核，“信息化运维费”项目运行良好，达到了我院保证各业务系统正常的要求，自评为优，分数为90.4分。
（三）存在问题
1.项目决策方面存在的问题
该项目部分绩效指标设定部分不够明确具体，指标细化量化程度不高，效果指标设置多为定性描述，且指标分解不够细化，绩效目标可实现程度衡量依据不足，例如：产出数量指标为：应用支持服务、IT基础设施运维服务、购买原厂服务、信息化业务支撑服务。
2.项目管理方面存在的问题
①项目实施方案不够完善，对于制度构建与遵循、管控措施、验收、风险防控与应急等要素不足。实施方案的不完善，使其指导意义不足，有效性欠缺。
②未建立针对单位系统设备及软硬件维护等信息化运维管理控制制度，对软件公司缺乏具体明确的监督管理考核标准。
③产出指标中的进度指标设定与实际签订合同规定不一致。
3.项目绩效方面存在的问题
项目绩效成果资料不足，不能充分体现项目绩效效果，缺乏量化、科学的归纳和分析。不利于体现项目实施效果。
（四）建议
1.项目决策方面的建议
建议提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可衡量、可考核，按绩效指标体系，设计绩效指标值。
2.项目管理方面的建议
①建议进一步规范项目管理制度，对项目决策、执行、监管提出明确要求。对运行服务人员进行考核，根据考核结果实施奖惩；实行信息化运行服务外包责任追究制度，根据事件的严重等级，对事件责任人和公司追究相关责任。
②建议根据项目特点制定具有指导性和可操作性计划和方案，并从产出进度上明确节点要求，做到项目执行程序完整、规范。
③项目合同签订的相关支付规定，应当按照项目支出绩效目标中的进度指标的具体指标表述制定与执行。
3.项目绩效方面的建议
建议注重项目绩效资料的全面收集，做到管理全过程留痕，从决策、管理、绩效三个方面收集各环节、时点资料，过程有记录，实施前后效果有对比、执行结果有分析，充分反映项目实施绩效。
三、项目支出绩效自评表
