目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发[2002]13号)、北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》(京编办事[2009]17号)和《北京市侨联改革方案》，设立北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联),北京市侨联内设机构5个，下属单位1个，为北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位。
北京市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作四项基本职能，重点在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六个方面发挥作用。
(二)人员构成情况
本部门行政编制29人，实有人数28人；事业编制9人，实有人数9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2381.34万元，比上年增加368.79万元，增长18.32%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计2381.06万元，比上年增加394.07万元，增长19.83%，其中：财政拨款收入2271.47万元，占收入合计的95.40%；其他收入109.60万元，占收入合计的4.60%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计2305.71万元，比上年增加424.68万元，增长22.58%，其中：基本支出1474.21万元，占支出合计的63.94%；项目支出831.50万元，占支出合计的36.06%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2271.47万元，比上年增加367.88万元，增长19.33%。主要原因：根据工作需要，增加项目经费，2019年新增换届工作项目经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2196.25万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1938.88万元，占本年财政拨款支出88.28%；教育支出17.22万元，占本年财政拨款支出的0.78%；社会保障和就业支出162.57万元，占本年财政拨款支出的7.40%；卫生健康支出77.58万元，占本年财政拨款支出的3.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1938.88万元，比2019年年初预算增加209.20万元，增长12.09%。其中：
“群众团体事务”2019年度决算1938.88万元，比2019年年初预算增加209.20万元，增长12.09%。主要原因：人员增加及新增换届工作项目经费等。
2、“教育支出”(类)2019年度决算17.22万元，比2019年年初预算减少5.83万元，减少25.29%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算17.22万元，比2019年年初预算减少5.83万元，减少25.29%。主要原因：厉行节约，压缩培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算162.57万元，比2019年年初预算增加36.45万元，增长28.90%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算162.59万元，比2019年年初预算增加36.45万元，增长28.90%。主要原因：退休规范统发人员和规范离休人员的工资有所变化。
4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算77.58万元，比2019年年初预算减少0.42万元，减少0.54%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算77.58万元，比2019年年初预算减少0.42万元，减少0.54%，主要用于职工基本医疗保险和离休人员医药费统筹。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1474.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数89.77万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算105.23万元减少15.46其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数84.41万元，比2019年年初预算数99万元减少14.59万元。主要原因：强化因公出国(境)经费管理，减少一般性因公出国(境)经费支出；2019年因公出国(境)费用主要用于海外慰问演出；参加联谊大会、出席“一带一路”华商论坛、参加世界华商大会、拜访侨界社团等方面，2019年组织因公出国(境)团组4个、28人次，人均因公出国(境)费用3.01万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.05万元，比2019年年初预算数0.34万元减少0.29万元。主要原因：严格执行国内公务接待相关规定，厉行节约，严控公务接待支出。2019年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目。公务接待1批次，公务接待5人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数5.3万元，比2019年年初预算数5.89万元减少0.59万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数5.3万元，比2019年年初预算数5.89万元减少0.59万元，主要原因：强化公务用车管理，进一步压缩公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.8万元，公务用车维修1.4万元，公务用车保险1.33万元，公务用车其他支出0.77万元。2019年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.18万元，比上年增加0.85万元，增加原因：人员增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额191.26万元，其中：政府采购货物支出2.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出188.72万元。授予中小企业合同金额81.61万元，占政府采购支出总额的42.67%，其中：授予小微企业合同金额34.58万元，占政府采购支出总额的18.08%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆4台，71.99万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算200.97万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市归国华侨联合会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的6.67%，涉及金额33.9万元。开展绩效评价的2个项目，是由我会绩效评价工作小组根据2019年重点预算项目的实施情况讨论研究选定的，并委托北京兴中海会计师事务所有限公司协助此次评价。根据《北京市财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息资料、确定评价指标体系，撰写报告及填写自评表等主要评价工作程序。经评价2个项目立项符合部门职能，绩效目标较为合理，评价指标体系完善，财务管理制度基本规范，项目实施能够按照申报的绩效目标完成，产生了一定的社会效益，其中，普通程序评价项目1个，涉及金额29万元，评价得分在90分(含90分)以上；简易程序评价项目1个，涉及金额4.9万元，评价得分在90分(含90分)以上。通过预算绩效管理，进一步提高了财政资金使用效益，我会各项职能得到了较好的履行。
二、首都新侨乡文化节项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
“首都新侨乡文化节”是北京市侨联于2003年创意策划的侨界群众性文化系列活动，每两年一届，今年是第九届，本届文化节系列活动以“礼赞新中国·助力冬奥会·奋进新时代”为主题，在全市范围内组织开展首都新侨乡文化节，通过举办丰富多彩、形式多样的文体活动，为新中国成立70周年营造热烈浓厚的喜庆氛围；弘扬中华优秀文化；丰富侨界群众文化生活，展现首都新侨乡风貌。
项目内容：本届文化节系列活动共举办文艺表演、竞技、展示三大类10场专项活动(健步走、乒乓球、羽毛球、桥牌、家庭烘焙大赛、表演类综合专场、合唱、中华传统文化拓展活动、冰雪运动体验、《归国华侨史料丛书—北京篇》第三、四卷首发式等)，各区侨联还按照每个区的特色开展本区的文化节活动。
项目时间：2019年4月至10月。
项目资金情况：项目申报资金290,000.00元，均为财政拨款。项目实际收到290,000.00元，全部为财政拨款(京财党政群指【2019】57号)，实际支出290,000.00元。
项目实施情况：该项目于2019年4月开幕，本届推出冬奥倒计时1000天健步走活动、中华传统文化拓展活动、《归国华侨史料丛书—北京篇》第三、四卷首发式等新的项目；本届文化节时值2022冬奥会筹办期，特别设置了陆地冰壶体验、仿真冰球射门体验、上冰体验等活动，通过这次活动，进一步了解到我国冰雪运动从无到有，由弱变强的积极发展，坚定了侨界参与冬奥、为冬奥助力的决心；通过开展文化活动，喜迎建国七十周年，以弘扬首都侨界深厚的爱国情怀和砥砺前行的奋斗精神为主要题材，突显首都侨界建功立业新时代的信念和决心。
项目完成质量：该项目表演类综合专场由22个侨界单位选送25个节目，大家自己创作、自导自演，品质极高，以饱满的激情为祖国70华诞献上了一份文化大礼；合唱专场由10支侨界合唱团共500余人参加，丰富了北京侨界群众文化生活，提升了侨界文明素质，展现了侨界崭新风貌，进一步凝聚侨心；“冬奥向我们走来”--北京市民喜迎冬奥倒计时1000天健步走活动，是2019年“礼赞新中国.助力冬奥会.奋进新时代”—北京市侨联庆祝建国七十年系列活动之一。北京冬奥组委会领导、奥运冠军王鑫和来自首都的侨界群众、徒步爱好者近500人参加了本次活动，为新中国成立70周年营造了热烈浓厚的喜庆氛围，为2022年北京冬残奥会营造了良好的社会氛围。
项目实施对社会的影响：该项目丰富了首都侨界群众文化生活，充分展现归侨侨眷精神风貌，团结广大归侨侨眷，进一步提升侨联组织的凝聚力和向心力。受到归侨侨眷群众和各界人士普遍欢迎，活动结束后，侨界群众表示，作为归侨侨眷能为冬奥会做出侨界贡献，亲身参与到冬奥中来，非常开心快乐，能在建国70周年参加这么多有意义的活动，感到身为中国人的幸福和自豪，希望市侨联多举办这样的活动。该项目为更好的凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞的力量，以更加昂扬向上的姿态和更加一往无前的精神，为建设新时代中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦做出更大的贡献奠定了基础。
(二)评价结论
该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理，但实际执行与预算存在偏差；财务管理制度比较健全。
经评价，该项目综合得分93.80分，绩效级别评定为“优秀”。其中：项目决策评价得分15.00分，项目管理评价得分28.70分，项目绩效评价得分50.10分。
(三)存在问题
1.项目实施方面
北京市侨联项目实际执行与实施方案制定的有所偏差。
2.项目满意度调查不够规范。
该项目结束后，对参加比赛的人员进行了调查询问，但未形成书面文字分析，项目满意度调查的形式和结果反映有待规范。
(四)建议
1.建议制定更有针对性的项目实施方案，并按项目实施方案执行，充分发挥项目实施方案的有效性。
2.建议规范满意度的调查，结合调查结果分析项目实施的优势与不足，为后续项目的申报提供支持。
三、项目支出绩效自评表
