目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市思想政治工作研究会(北京市基层文化建设研究会)是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达"三定方案"，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属2个预算单位，分别为北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所(规范管理事业单位)。部门主要职责；
(1)组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。
(2)根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。
(3)配合有关部门(市委宣传部)，具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰(北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届)。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。
(4)配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。
(5)协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
(6)完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市思想政治工作研究会部门行政编制20人，实际19人；事业编制8人，实际7人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2610.66万元，比上年增加182.77万元，增长7.53%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1366.1万元，比上年增加60.23万元，增长4.61%，其中：财政拨款收入1366.1万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1244.56万元，比上年增加122.54万元，增长10.92%，其中：基本支出1032.18万元，占支出合计的82.94%；项目支出212.38万元，占支出合计的17.06%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2610.66万元，比上年增加182.77万元，增长7.53%。主要原因：根据单位职能需要增加项目经费等预算支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1244.56万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1179.42万元，占本年财政拨款支出94.77%；教育支出0.79万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出64.35万元，占本年财政拨款支出5.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出" 2019年度决算1179.42万元，比2019年年初预算减少1262.3万元，下降6.56%。其中：
"群众团体事务"2019年度决算1179.42万元，比2019年年初预算减少82.88万元，下降6.56%。主要原因：按照"过紧日子"相关要求，压减基本和项目支出。
2、"教育支出"2019年度决算0.79万元，比2019年年初预算减少1.4万元，下降63.93%。其中："进修与培训"2019年度决算0.79万元，比2019年年初预算减少1.4万元，下降63.93%。主要原因：认真贯彻落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，充分利用单位内部场地，减少了外出培训支出。
3、"社会保障和就业支出"2019年度决算64.35万元，比2019年年初预算减少15.14万元，减少19.05%。其中：
"行政事业单位离退休"2019年度决算64.35万元，比2019年年初预算减少15.14万元，减少19.05%。主要原因：按照社会保障缴费下调比例要求，减少社会保险支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1032.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数3.66万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算5.81万元减少2.15万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.01万元减少1.01万元，主要原因：按照中央八项规定和厉行节约的要求，本年度无公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.66万元，比2019年年初预算数4.8万元减少1.14万元。其中，本年度无车辆购置费支出。公务用车运行维护费2019年决算数3.66万元，比2019年年初预算数4.8万元减少1.14万元，主要原因：按照厉行节约相关要求，降低公务用车出勤次数，减少车辆开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.32万元，公务用车保险0.89万元，公务用车其他支出0.95万元。2019年公务用车保有量4辆(含政府租赁新能源机要用车1台)，车均运行维护费0.92万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计109.04万元，比上年增加12.09万元，增加原因：根据工作需要本年度增加了物业管理费和办公设备购置支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额108.13万元，其中：政府采购货物支出24.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出83.21万元。授予中小企业合同金额81.59万元，占政府采购支出总额的75.46%，其中：授予小微企业合同金额81.59万元，占政府采购支出总额的75.46%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆3台，48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算83.86万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.北京市思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰工作(简称"双优"表彰)：是以中共北京市委名义进行的常设表彰项目，由市委宣传部、市人力社保局、市思想政治工作研究会主办。此奖项是根据1991年市委常委会决定开展的，以中共北京市委名义表彰，每两年一届，面对全市开展，表彰名额一般是优秀单位100家、优秀个人100名。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市思想政治工作研究会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的11.76%，涉及金额35.6万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额29.60万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个；简易程序评价项目1个，涉及金额6万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了内控管理措施和手段，有效防控各类财务风险。通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。
二、北京市第十四届"双优"评选表彰活动项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
北京市思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者的评选表彰工作(简称"双优"表彰)，是以中共北京市委名义表彰奖励的常设项目，每两年评选表彰一次，由市委宣传部、市人力社保局、市思想政治工作研究会主办，市思想政治工作研究会承办。
第十四届评选表彰活动，经市委批准，由市委宣传部、市人社局、市政研会联合发文部署，市委各工委、各区委、工青妇人民团体推荐，经市"双优"评选表彰工作领导小组研究审定，并于2018年11月23日至29日进行公示，经市委批准后进行了表彰。
绩效年度目标是在全市范围内评选思想政治工作领域和战线中先进典型，表彰先进单位及个人在思想政治工作方面做出的突出贡献，鼓舞先进，鞭策后进；通过评选表彰和典型宣传，更好地发挥先进典型的引领示范作用，营造更加积极向上、充满正能量的良好社会环境；通过评选表彰活动，积极推动基层单位创新发展，加强和改进思想政治工作，进一步宣传和教育广大群众，努力践行社会主义核心价值观，巩固党和人民团结奋斗的共同思想基础。
2019年该项目预算批复财政拨款资金29.60万元，实际到位资金29.60万元，截止2019年12月31日支出29.60万元，年终结余资金0万元，资金结余率达0%。项目预算执行情况较好。
(二)评价结论
经综合考虑各种因素，该项目绩效评价得分90分，其中，项目决策14.5分，项目管理26.5分，项目绩效49分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目决策程序有待完善。
2.项目绩效目标、绩效指标及指标值设定有待进一步量化、细化。
(四)建议
1.建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，严格预算管理。
2.进一步明确事业发展或运行保障等方面的工作任务，财政资金投入必要性和可行性，保证财政资金预算更加科学合理、更加细化准确。
3.建议结合市政研会各类项目实际情况，加强项目管理，使各类项目管理更加规范。
三、项目支出绩效自评表
