目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市台湾同胞联谊会是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京台湾同胞爱国群众团体，是党和政府联系台胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。
北京市台联机关内设机构四个，分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单位-北京市台胞交流服务中心。
北京市台胞交流服务中心主要职责是：在市台联领导下，管理、使用北京台湾会馆，为中央和北京市的涉台单位服务，为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务，组织接待两岸交流访问团体和个人，开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动，举办两岸交流论坛、展览展示活动等。
(二)人员构成情况
北京市台湾同胞联谊会(本级)行政编制25人，实际25人。
北京市台胞交流服务中心事业编制10人，实际10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2621.66万元，比上年增加53.46万元，增长2.08%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计2621.66万元，比上年增加53.46万元，增长2.08%，其中：财政拨款收入2621.66万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计2544.52万元，比上年增加68.13万元，增长2.75%，其中：基本支出1629.82万元，占支出合计的64.05%；项目支出914.7万元，占支出合计的35.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2019年结余分配10.9万元，年末结转和结余88.04万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2621.66万元，比上年增加53.46万元，增长2.08%。主要原因：新录用员工增加导致人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2544.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2375.61万元，占本年财政拨款支出93.36%；教育支出4.2万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出99.78万元，占本年财政拨款支出3.92%；卫生健康支出64.93万元，占本年财政拨款支出2.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算2375.61万元，比2019年年初预算减少23.21万元，下降0.97%。其中：
"行政运行"2019年度决算764.7万元，比2019年年初预算增加104.06万元，增长15.75%。主要原因：人员增加使得机关行政运行经费增加。
"事业运行"2019年度决算696.21万元，比2019年年初预算减少1.11万元，下降0.16%。主要原因：厉行节约，严控事业单位运行经费支出。
"其他群众团体事务"2019年度决算914.7万元，比2019年年初预算减少126.16万元，下降12.12%。主要原因：厉行节约，在举办活动时压减项目经费支出。
2、"教育支出"2019年度决算4.2万元，比2019年年初预算减少1.98万元，下降32.04%。其中：
"进修及培训"2019年度决算4.2万元，比2019年年初预算减少1.98万元，下降32.04%。主要原因：厉行节约，由外出培训转化为员工内部培训。
"社会保障和就业支出"2019年度决算99.78万元，比2019年年初预算减少48.91万元，下降32.89%。其中：
"行政事业单位离退休"2019年度决算99.78万元，比2019年年初预算减少48.91万元，下降32.89%。主要原因：养老保险费率降低导致相关经费下降。
"医疗卫生与计划生育支出"2019年度决算64.93万元，比2019年年初预算减少5.4万元，下降7.68%。其中：
"行政事业单位医疗"2019年度决算64.93万元，比2019年年初预算减少5.4万元，下降7.68%。主要原因"压减经费，厉行节约。"
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1629.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数25.31万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算40.72万元减少15.41万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数18.32万元，比2019年年初预算数29万元减少10.68万元。主要原因：台湾岛内形势变化导致赴台团组减少；2019年因公出国(境)费用主要用于赴台交流参访等方面，2019年组织因公出国(境)团组5个、20人次，人均因公出国(境)费用0.92万元。
2.公务接待费。2019年决算数1.75万元，比2019年年初预算数2.22万元减少0.47万元。主要原因：严格执行厉行节约的原则。2019年公务接待费主要用于接待各省市台联交流参访。公务接待8批次，公务接待148人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数5.24万元，比2019年年初预算数9.5万元减少4.26万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元持平。主要原因：2019年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2019年决算数5.24万元，比2019年年初预算数9.5万元减少4.26万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.38万元，公务用车保险1.54万元，公务用车其他支出0.32万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.05万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计75.19万元，比上年减少0.37万元，增加(减少)原因：厉行节约，严控机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额409.81万元，其中：政府采购货物支出8.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出401万元。授予中小企业合同金额334.72万元，占政府采购支出总额的81.68%，其中：授予小微企业合同金额189.46万元，占政府采购支出总额的46.23%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆5台，112.77万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算21.46万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市台湾同胞联谊会对2019年度各部门项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额223.4万元。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
国庆观礼活动项目是市台联主办的历年国庆节前夕开展的面向两岸经贸交流合作的品牌项目，该项目旨在通过邀请港澳台海外朋友来京参访，不断加强与相关代表人士的沟通联络，扩大宣传首都改革开放和现代化建设取得的新成就，全面展现首都新风貌。
2019年正值新中国成立70周年，市台联主办2019年国庆观礼活动项目暨台湾中青年企业代表参访活动于2019年9月27日至10月1日在京举行。该项目共邀请台湾青年企业家协会、中南部企业代表人士和在京台青创业代表30余人出席，以"两岸一家亲"为主旨，以"生态美、成就美、奋斗美"为主线，先后参访了北京世界园艺博览会、2022年北京冬奥组委、中关村国家自主创新示范区展示中心等地，并紧密围绕新中国成立70周年庆典，按照市委统一部署，专程参观了"伟大历程 辉煌成就--庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展"，出席了市政府招待会，促进广大台湾中青年企业家全面深入的了解到祖国大陆七十年来经济社会发展所取得的辉煌成就。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分 93.24 分，项目绩效级别评价结论为"优秀"。
1.预算执行率方面。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。2018年国庆观礼活动预算资金300000元，均为财政资金，项目资金到位及时，到位率 100.00%。截至2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 300000 元，无结余资金，预算执行率100.00%。
2.产出指标方面。该指标分值 50 分，评价得分 44.24分。项目成本控制在项目预算范围内，项目产出数量、产出质量等均达到预期目标，预期目标完成情况较好。
3.效果指标方面。该指标分值 40 分，评价得分 39分。项目社会效益指标及可持续影响指标较好。广大台湾中青年企业家全面深入了解祖国大陆七十年来经济社会发展所取得的辉煌成就，进一步深化台湾同胞文化认同与民族认同，树立文化自信与民族自信，夯实两岸同胞心灵契合搭建了良好平台，取得了积极成效。
(三)存在问题
通过绩效评价发现市台联组织的活动在岛内中青年企业家中的影响力得到了进一步提升，品牌效应逐步显现，促进了以生态之美增进认同，以成就之美凝聚心力，以奋斗之美共享未来，但在绩效评价过程中绩效评价专家组发现以下存在不足之处：
1. 定性绩效指标可衡量性有待进一步提高。
2. 项目的部分绩效成果展示有待进一步提高，个别绩效支撑资料有待进一步丰富。
(四)建议
通过多项活动，市台联在岛内青年企业家中的影响力得到了进一步提升，品牌效逐步显现，并凝聚了一批台湾优秀企业资源和青年企业家代表，在对台交流工作中发挥了积极作用。结合市台联未来的发展，提出如下建议：
1. 进一步增加评价定量指标，针对定性指标增加评价标准及操作指引。
2. 完善相应的评价制度或者规范，对于能够提高评价效果可观察性的成果资料进行定期收集归档，同时与相关部门共享，提高宣传应用价值，通过活动带动交流，促进深入融合与交流。
3.做好项目实施效益和影响的归纳和总结，建立绩效行业标准和历史标准，指导优化后续评价工作。
三、项目支出绩效自评表
