目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市妇女联合会(以下简称"市妇联")成立于1949年11月， 是中共北京市委领导下的北京市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。2017年根据《中共北京市委办公厅关于印发<北京市妇联改革方案>的通知》(京办发[2016]53号)、《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市妇联机关内设机构和人员编制的函》(京编办行[2017]179号)，对市妇联机关内设机构及职责进行了调整。
市妇联内设办公室、组织部、宣传部、联络部、基层组织建设部、妇女发展部、权益部、家庭儿童部、社会工作部9个部室和机关党委(党建工作部)，北京市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。下属5个预算单位，分别为北京市妇联信息中心、北京市妇女儿童社会服务中心、北京市妇女国际交流中心、北京市妇女干部学校、北京市三八服务中心。
市妇联机关主要职责是：市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职责如下：
1.坚持正确的政治方向，团结教育首都各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本市的有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员全市妇女群众投身改革开放和首都的两个文明建设，积极促进首都经济发展和社会进步。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"精神，积极开展对妇女的教育培训，弘扬和践行社会主义核心价值观。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
6.负责指导市妇联机关所属事业单位及女性团体的工作。
7.指导各区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。
8.加强同香港、澳门特别行政区，台湾及海外侨胞妇女的联谊；拓展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。
9.承担北京市妇女儿童工作委员会的日常工作。
10.研究提出全市妇女组织参与社会建设的规划、计划和政策、文件；统筹协调妇联系统"枢纽型"社会组织建设；负责妇女儿童类社会组织业务审查和日常联系、服务和管理工作；协调指导各区、各有关单位开展妇女社会组织组建工作。
11.组织指导推动和谐家庭创建活动和家庭文化建设等工作，指导各级妇联配合有关方面开展家庭教育活动；参与研究拟定有关儿童保护方面的法律法规和政策，协助推动儿童发展规划实施；组织指导各级妇联开展有益于儿童身心健康的活动，宣传儿童优先理念。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
本部门行政编制75人，实有人数69人；事业编制83人，实有人数61人，聘用人员11人
离退休人员75人，其中：离休9人，退休66人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10478.61万元，比上年增加348.19万元，增长3.44%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计10425.24万元，比上年增加635.28万元，增长6.49%，其中：财政拨款收入10282.88万元，占收入合计的98.63%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入139.72万元，占收入合计的1.34%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.64万元，占收入合计的0.03%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计10071.77万元，比上年增加613.39万元，增长6.48%，其中：基本支出5352.41万元，占支出合计的53.14%；项目支出4719.36万元，占支出合计的46.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10335.87万元，比上年增加630.04万元，增长6.49%。主要原因：增加新进人员经费、追加社保、职业年金缴费预算不足部分、落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离休费、追加抚恤金等人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出9930.37万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7415.98万元，占本年财政拨款支出74.68%；教育支出1061.12万元，占本年财政拨款支出10.69%；文化旅游体育与传媒支出281.08万元，占本年财政拨款支出2.83%；社会保障和就业支出673.63万元，占本年财政拨款支出6.78%；卫生和健康支出229.75万元，占本年财政拨款支出2.31%；其他支出268.80万元，占本年财政拨款支出2.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算7415.98万元，比2019年年初预算减少44.82万元，下降0.6%。其中：
"群众团体事务"(款，下同)2019年度决算4497.15万元，比2019年年初预算减少294.68万元，下降6.15%。主要原因：按照厉行节约的要求压减基本经费和项目经费。
"党委办公厅(室)及相关机构事务" 2019年度决算2796.11万元，比2019年年初预算增加234.33万元，增长9.15%。主要原因：追加新进人员经费，落实国家工资政策改革调资。
"其他共产党事务支出" 2019年度决算122.72万元，比2019年年初预算增加15.54万元，增长14.5%。主要原因：三八服务中心落实国家工资政策改革调资。
2、"教育支出"(类)2019年度决算1061.12万元，比2019年年初预算减少67.68万元，下降6%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算1061.12万元，比2019年年初预算减少67.68万元，下降6%。主要原因：按照厉行节约的要求压减培训相关经费。
3、"文化旅游体育与传媒支出"(类)2019年度决算281.08万元，比2019年年初预算减少43.56万元，下降13.42%。其中：
"文化和旅游"(款)2019年度决算281.08万元，比2019年年初预算减少43.56万元，下降13.42%。主要原因：按照厉行节约的要求压减项目经费。
4、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算673.63万元，比2019年年初预算减少50.92万元，下降7.03%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算621.92万元，比2019年年初预算减少102.63万元，下降14.16%。主要原因：养老保险、职业年金等费用按实际支出列支，以及本年度养老保险降低费率等。
"抚恤"(款)2019年度决算51.71万元，比2019年年初预算增加51.71万元，增长100%。主要原因：本年度追加1名离休人员死亡抚恤金。
5、"卫生健康支出"(类)2019年度决算229.75万元，比2019年年初预算减少59.06万元，下降20.45%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2019年度决算229.75万元，比2019年年初预算减少59.06万元，下降20.45%。主要原因：按照实际支出列支，结余部分已上缴财政。
6、"其他支出"(类)2019年度决算268.80万元，比2019年年初预算增加268.80万元，增长100%。其中：
"其他支出"(款)2019年度决算268.80万元，比2019年年初预算增加268.80万元，增长100%。主要原因：本年追加的重大活动项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5211.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数28.61万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算减少13.10万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数25.15万元，比2019年年初预算数减少7.95万元。主要原因：一是本年因国际形势变化导致部分出访计划取消；二是本着厉行节约原则，减少非必要性出访，支出少于预算；2019年因公出国(境)费用主要用于加强与国外相关妇女组织机构合作与交流，更好的宣传首都妇女发展成就及时代风采等方面。共有7人出访瑞士、吉尔吉斯坦、菲律宾、马来西亚、蒙古、韩国、老挝、尼泊尔、南非、毛里求斯、沙特阿拉伯等11个国家和地区，7人出访港澳台地区，累计支出25.15万元；2019年共组织因公出国(境)团组11个(含5个随团)，累计出访人数14人，人均因公出国(境)费用1.80万元。
2.公务接待费。2019年决算数3.46万元，比2019年年初预算数减少8.75万元。主要原因：本年度举办妇代会和参与重大活动，因工作任务紧张减少了接待任务。2019年公务接待费主要用于外事接待，接待港、澳、台、侨妇女代表团。公务接待6批次，公务接待179人次。
3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计247.58万元，比上年增加25.26万元，增加原因：本年度增加重大活动保障所需办公费、搬家费等支出，以及追加新进人员补发交通补助等。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额973.25万元，其中：政府采购货物支出90.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出882.31万元。授予中小企业合同金额594.18万元，占政府采购支出总额的61.05%，其中：授予小微企业合同金额493.71万元，占政府采购支出总额的50.73%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆1台，23.21万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算2634.33万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市妇女联合会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的40.43%，其中普通程序绩效评价项目6个，简易程序绩效评价项目13个，共涉及金额2407.64万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标较明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。经统计，6个实施普通程序绩效评价项目结果为：优秀项目4个，占评价项目总数的66.67%；良好项目2个，占评价项目总数的33.33%；一般项目0个；较差项目0个；13个实施简易程序绩效评价项目结果为：优秀项目3个，占评价项目总数的23.08%；良好项目10个，占评价项目总数的76.92%；一般项目0个；较差项目0个。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
妇女儿童社会领域平台指的是为社会组织提供宣传展示、经验交流、学术研讨、宣传推广等搭建平台，并专注于深入开展调查研究，为妇女工作领域社会组织发展厘清思路、把准方向，通过"T&B"模式，使学术专家、社会领域实践者、基层服务受益者直接对话，将理论与实践相结合，不断创新社会治理方式。本项目内容主要为：北京妇女儿童公益服务交流展示及社会组织的支持性评估试点两项工作。该项目预算批复资金为154.5万元，全部为财政拨款。项目预算实际到位资金共计154.5万元，项目的财政专项资金到位率和及时率为100%，为项目顺利实施提供必要保障。截至2019年12月底，该项目实际支出金额共计154.5万元，项目预算执行率为100%。
(二)评价结论
经评价，该项目综合评价得分90.70分，绩效级别评定为"优秀"。评分情况见下表：
(三)存在问题
1.项目前期论证问题。项目名称不能完整反映项目内容，项目共分为博览会和社会组织评估两项内容，两部分内容分别策划执行，没有整体的规划和内容设计，相关性不足。
2.项目绩效目标设定问题。项目绩效目标仍需进一步具体明确，整体设计了一些量化指标，但该平台的主要建设内容、针对群体、年度特色、达到的具体效果阐述较为宽泛。项目类型为持续性项目，应对年度建设重点、针对的社会组织的主要类型等作出具体的规划。
3.项目程序规范性问题。项目中博览会相关内容执行期为2019年6月-7月，博览会委托组织管理协议与承办协议均签订于2019年8月，合同签订较晚。
(四)建议
1.加强项目前期论证，对项目有一个整体的规划和设计，以便于项目的执行和管理。
2.重视绩效目标的制定，科学合理反映项目目标，以便于更好的指导项目的执行。
3.建议加强对项目执行过程的管理，按照流程先签订合同后开展项目执行，以避免可能出现的财务或法律风险。
三、项目支出绩效自评表
