目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能。中国民主促进会北京市委员会，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的亲密友党。主要职能是从事在教育文化出版领域的参政议政和民主监督等工作。
2.机构情况，本单位为正局级行政单位，下设议政调研处、组织处、宣传处、社会服务处和办公室。
(二)人员构成情况
本部门行政人员编制为40人。2019年末实有在职行政人员33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1457.72万元，比上年增加120.07万元，增长8.98%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1457.72万元，比上年增加120.07万元，增长8.98%，其中：财政拨款收入1457.72万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1437.49万元，比上年增加149.74万元，增长11.63%，其中：基本支出1218.38万元，占支出合计的84.76%；项目支出219.11万元，占支出合计的15.24%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1457.72万元，比上年增加120.07万元，增长8.98%。主要原因：一是2019年进行人员工资规范，调整绩效津贴；二是增加了基层组织活动经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1437.49万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1244.32万元，占本年财政拨款支出86.56%；教育支出11.55万元，占本年财政拨款支出的0.80%；社会保障和就业支出：107.63万元，占本年财政拨款支出的7.49%；卫生健康支出73.99万元，占本年财政拨款支出5.15%。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算1244.32万元，比2019年年初预算增加45.73万元，增长3.81%。其中：
"民主党派及工商联事务"(款)2019年度决算1244.32万元，比2019年年初预算增加45.73万元，增长3.81%。主要原因：一是2019年进行人员工资规范，调整绩效津贴；二是增加了基层组织活动经费。
2、"教育支出"(类)2019年度决算11.55万元，比2019年年初预算减少了0.11万元，下降0.94%。其中：
"培训支出"(款)2019年度决算11.55万元，比2019年年初预算减少了0.11万元，下降0.94%。主要原因：厉行节约，控制支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算107.63万元，与2019年年初预算持平。其中：
"行政单位离退休"(款)2019年度决算107.63万元，与2019年年初预算持平。
4、"卫生健康支出"(类)2019年度决算73.99万元，与2019年年初预算持平。其中：
"行政单位医疗"(款)2019年度决算73.99万元，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1218.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数6.24万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算11.17万元减少4.93万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.53万元减少0.53万元。主要原因：厉行节约，减少开支。2019年公务接待费主要用于外省民进组织来京调研。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数6.24万元，比2019年年初预算数10.64万元减少4.40万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数6.24元，比2019年年初预算数10.64万元减少4.40万元，主要原因：厉行节约，严控“三公经费”支出，压缩单位公务用车运行维护费用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.45万元，公务用车保险1.03万元，公务用车其他支出3.26万元。2019年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.56万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计116.05万元，比上年减少10.13万元，减少原因：厉行节约，控制支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额73.75万元，其中：政府采购货物支出7.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.15万元。授予中小企业合同金额73.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.45万元，占政府采购支出总额的95.53%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆4台，74.58万元；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算66.15万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生怕各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国民主促进会北京市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42.86%，涉及金额125.79万元。评价结果：委托第三方进行评价，其中社会服务项目是采用普通程序评价，专家评分90分，评价等级为优秀。宣传教育经费和调查研究经费采用简易程序评价，宣传教育经费评分90分，调查研究经费评分88分。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况：社会服务经费由中国民主促进会北京市委员会社会服务处主要承办项目，主要内容是开展支农支教扶贫等社会服务。2019年绩效目标是：资助民进彩虹班15名贫困家庭学生，开展写春联、送文化下乡活动3次(写春联100幅，赠送书画作品60幅)，支教活动4次(受益教师、学生2500)。
(二)评价结论：项目决策标准15分，得分11.5分；项目管理标准30分，得分24分；项目绩效标准55分，得分54.5分。综合评分标准100分，得分90分，总体绩效评定级别为优秀。
(三)存在问题
项目决策方面
1.项目决策程序不明确，缺少前期调研论证和风险评估。
2. 预算编制依据不充分，预算测算不准确，预算执行不严格，项目资金结余比例较大。
3. 项目绩效目标、绩效指标及指标值设定比较粗放，绩效指标细化量化不够，效益指标填报不完整，绩效管理意识有待提高。
项目管理方面
1. 项目管理制度化建设不够全面，没有制定具体实施方案和过程监管制度，内部控制制度不健全，缺少专项资金管理办法，项目实施过程管理资料不完备。
2.项目预算执行存在较多调整和较高比例结余，项目经费预算38.90万元，实际支出35.53万元，结余3.37万元，专项资金使用率不足。
(四)建议
1.建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，事前科学设定项目支出绩效目标，把绩效目标作为项目实施的重要依据，强化项目的前期调研论证和风险评估，提高决策水平。
2.预算编报应以事定钱，按照单位确定的事业发展或运行保障等方面的工作任务，明确财政资金投入必要性和可行性，清晰测算完成项目任务所需财政资金，保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性。
3.建议加强专项资金管理制度建设，注意相关财政政策的规范落实，控制财务支出风险。
4.强化项目管理和产出绩效资料归集、整理工作，管理过程要留痕，应注意收集整理体现项目成果的资料，加强统计分析工作，提炼和总结项目支出绩效成果。
三、项目支出绩效自评表
