目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委[1997]2号)，九三学社北京市委员会机关五个职能部门，分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部，各部门互相配合，完成既定职责。九三学社北京市委员会机关属财政全额拨款单位，主要任务是落实九三学社北京市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供服务。
九三学社成立于1945年9月3日，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的致力于社会主义事业的政党。九三学社北京分社(九三学社北京市委员会前身)于1951年4月8日成立。多年来，九三学社北京市委员会在九三学社中央委员会和中国共产党北京市委员会的领导下，围绕北京市的经济社会发展，发挥自身优势认真建言献策、广泛开展社会服务，做出了积极的贡献。
(二)人员构成情况
九三学社北京市委员会部门行政编制38人，实有人数34人；
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1583.62万元，比上年增加263.71万元，增长19.98%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1583.62万元，比上年增加263.71万元，增长19.98%，其中：财政拨款收入1583.62万元，占收入合计的100.00%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1507.31万元，比上年增加250.69万元，增长19.95%，其中：基本支出1175.98万元，占支出合计的78.02%；项目支出331.33万元，占支出合计的21.98%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1583.62万元，比上年增加263.71万元，增长19.98%。主要原因：增加了基层组织活动经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1507.31万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1309.76万元，占本年财政拨款支出86.89%；社会保障和就业支出113.22万元，占本年财政拨款支出7.51%；卫生健康支出76.94万元，占本年财政拨款支出5.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出" 2019年度决算1309.76万元，比2019年年初预算增加11.57万元，增长0.89%。其中：
"民主党派及工商联事务"2019年度决算1309.76万元，比2019年年初预算增加11.57万元，增长0.89%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，人员经费有所增加，且响应"过紧日子"相关措施，一般性支出有所减少。
2、"教育支出"2019年度决算7.40万元，与2019年年初预算持平。其中：
"进修及培训"2019年度决算7.40万元，与2019年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"2019年度决算113.22万元，比2019年年初预算减少26.88万元，下降19.19%。其中：
"行政事业单位离退休"2019年度决算113.22万元，比2019年年初预算减少26.88万元，下降19.19%。主要原因：自2019年5月1日起，我市机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%降至16%。
2、"卫生健康支出"2019年度决算76.94万元，比2019年年初预算减少11.06万元，下降12.57%。其中：
"行政事业单位医疗"2019年度决算76.94万元，比2019年年初预算减少11.06万元，下降12.57%。主要原因：因2019年有计划新招录人员，预算编报做出余量。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1175.98万元，其中：(1)工资福利支出1050.18万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出105.12万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出20.68万元，全部为退休费支出。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数8.47万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算11.13万元减少2.66万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数0.31万元，比2019年年初预算数0.49万元减少0.18万元。主要原因：厉行节约，严控三公经费。2019年公务接待费主要用于接待兄弟省市九三学社来京交流。公务接待3批次，公务接待33人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数8.16万元，比2019年年初预算数10.64万元减少2.48万元。其中，2019年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2019年决算数8.16万元，比2019年年初预算数10.64万元减少2.48万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.90万元，公务用车维修3.85万元，公务用车保险1.13万元，公务用车其他支出1.28万元。2019年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.04万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计105.12万元，比上年减少9.01万元，减少：厉行节约，压缩相关费用支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额106.28万元，其中：政府采购货物支出3.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出102.69万元。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆4台，91.61万元；单位无价值50万元以上的通用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算91.43万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
九三学社北京市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的14.29%，涉及金额44.50万元。根据《北京市财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》(京财绩效[2020]597号)等文件规定，九三学社市委成立绩效评价工作组，对2019年度"调研课题经费"进行普通程序评价，对"北京九三社讯相关经费"项目进行简易程序评价。
九三学社市委和参与评价的中介机构共同组成评价工作组，通过评价工作组和九三学社北京市委参政议政部、宣传研究部充分沟通、了解项目情况与背景，形成项目绩效评价工作方案；专家针对关注的问题与项目单位进行充分讨论和沟通后，根据评价指标体系进行评分，并出具评价意见。经九三学社北京市委审核和各方充分沟通反馈后，形成绩效评价报告和《项目支出绩效自评表》。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
九三学社北京市委申请"调研课题经费"，主要用于组织各参政议政专委会开展参政议政课题调研，组织完成调研课题的选题立项、中期评估和结题论证，采用实地调研和座谈研讨等方式，形成调研成果，作为市政协党派提案、政协大会发言、社中央全国政协大会提案和大会发言等的基础材料。
该项目由九三学社市委参政议政部负责实施，其主要职能是，协助组织并完成社市委调研课题、党派提案、政协大会发言及社中央、市政协、区级组织等层面的联合调研工作。协助组织并完成高层协商准备工作和建言专报工作。
2019年取得的主要成果有：经过选题论证、中期评估、结题论证，共形成调研成果20项。就科研人才评价体系、超大城市基层社会治理、城市副中心建设、科技型民营企业发展、历史文化街区、生态渔业、安宁疗护等问题开展调研。召开政府部门座谈会、课题研讨会、实地调研活动等。各项调研成果转化为政协提案、大会发言、报社中央提案、建言专报、高层协商建议等。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分86.93分，其中项目决策13.17分，项目管理26.33分，项目绩效47.43分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1.绩效目标和绩效指标不够合理。如质量指标和效益指标设定不够完整和准确，缺少调研报告涉及的领域定位，成果的后期利用和应用指标缺少细化的设定；效益指标值的可衡量性有待改进。
2.课题管理制度需进一步完善，如课题研究及调研工作制度、评审和验收机制等。
3.课题调研成果展示不够充分，同时，缺少项目实施的满意度情况的佐证资料。
(四)建议
1. 进一步加强单位层面的项目立项决策管理，健全对课题选题和课题成员的可行性分析。以围绕当前首都发展和首都治理中的重大理论和实践问题，结合单位当年工作重点和需求，有针对性地定位调研领域，体现服务北京科学发展和决策需求。
2.在明确成果应用和利用目标的基础上，设定项目总目标和各项绩效指标，进一步提高绩效目标设定的合理性和可衡量的性。
3.进一步完善课题管理制度，包括课题研究及调研工作制度、评审和验收机制等。加强课题管理，包括进度管理和成果管理，加大研究报告论证和审读，进一步提高调研质量。
4.加强项目绩效成果后应用的计划制定，和应用数据的总结分析，进一步提升项目的实施效果，更好地实现成果转化提高加强课题成果的总结，做好满意度随访。以项目实施的满意度为依据，进一步优化项目的管理和实施。
三、项目支出绩效自评表
