目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟北京市委员会属全额拨款的行政单位。财政预算级次为本级，无下属基层单位。本部门下设办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处5个处(室)。台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制28人，实有人数28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1210.96万元，比上年增加140.43万元，增长13.12%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1210.96万元，比上年增加140.43万元，增长13.12%，其中：财政拨款收入1210.96万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1171.06万元，比上年增加176.86万元，增长17.79%，其中：基本支出973.84万元，占支出合计的83.16%；项目支出197.22万元，占支出合计的16.84%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1210.96万元，比上年增加140.43万元，增长13.12%。主要原因：人员工资规范调整，增加了绩效津贴。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1171.06万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1001.47万元，占本年财政拨款支出85.52%；教育支出23.92万元，占本年财政拨款支出2.04%；社会保障和就业支出90.04万元，占本年财政拨款支出7.69%；医疗卫生与计划生育支出55.63万元，占本年财政拨款支出4.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1001.47万元，比2019年年初预算增加92.25万元，增长10.15%。其中：
“民主党派及工商联事务”(款)2019年度决算1001.47万元，比2019年年初预算增加92.25万元，增长10.15%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，人员经费有所增加。支出主要内容：主要用于民主党派开展履职工作支出。
2、“教育支出”(类)2019年度决算23.92万元，比2019年年初预算减少4.33万元，下降15.33%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算23.92万元，比2019年年初预算减少4.33万元，下降15.33%。主要原因：按照厉行节约的原则压缩培训支出。支出主要内容：主要用于机关干部和盟员等教育培训支出。
3、“社会保障和就业”(类)2019年度决算90.04万元，比2019年年初预算增加8.98万元，增长11.08%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算90.04万元，比2019年年初预算增加8.98万元，增长11.08%。支出主要内容：主要用于退休人员公用经费和在职人员养老保险年金缴费支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2019年度决算55.63万元，与2019年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算55.63万元，与2019年年初预算持平。支出主要内容：主要用于缴纳在职职工医疗保险费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出973.84万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数12.89万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算23.78万元减少10.90万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数6.3万元，和2019年年初预算数持平。2019年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研等方面。2019年组织因公出国(境)团组1个、5人次，人均因公出国(境)费用1.26万元。
2.公务接待费。2019年决算数2.33万元，比2019年年初预算数6.08万元减少3.75万元。主要原因：按照厉行节约原则，压缩相关费用。2019年公务接待费主要用于接待台湾中小政党、青年、基层行政组织、高山族的代表人士。公务接待25批次，公务接待205人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数4.25万元，比2019年年初预算数11.4万元减少7.15万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。2019年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数4.25万元，比2019年年初预算数11.4万元减少7.15万元，主要原因：公务用车改革，减少用车次数。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.49万元，公务用车保险1.34万元，公务用车其他支出0.42万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计88.99万元，比上年增加14.56万元，增加原因：由于物价上涨，公用经费有所增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额63.83万元，其中：政府采购货物支出8.76万元，政府采购服务支出55.07万元。授予中小企业合同金额56.99万元，占政府采购支出总额的89.28%，其中：授予小微企业合同金额23.09万元，占政府采购支出总额的36.17%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆5台，88.09万元；本单位无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算91.21万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
台湾民主自治同盟北京市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的18.18%，涉及金额50.56万元。第十二届“交流与共享”研讨会项目采用简易程序评价，对照绩效评价指标体系标准，自评分数为99分；调研工作经费项目采取普通程序评价，按照《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)实施。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益较显著。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
根据市委、市政府的协商会、议政会需要安排召开准备会议；围绕北京市重点工作，发挥台盟自身优势开展调研课题；根据台盟中央要求，牵头或参与台盟中央课题；撰写理论研究文章；收集报送社情民意信息；开展年度参政议政能评比总结和盟员参政议政培训工作；美丽乡村建设专项民主监督工作和服务“三城一区”专项行动等重点项目。
(二)评价结论
1.台盟北京市委围绕参政党职能的发挥，从自身实际出发，合理设置工作项目，通过高层协商准备工作、调研工作、社情民意信息工作、理论研究工作、美丽乡村建设专项民主监督工作和服务“三城一区”专项行动等重点项目，认真开展协商议政工作，工作内容饱满，圆满完成了年初工作计划和预算目标。
2.台盟北京市委协商议政各项工作成效显著。通过高层协商工作，为党和政府科学决策提供参考和服务。调研选题围绕中心，服务大局，调研成果质量高，并实现多渠道转化。社情民意信息数量和质量稳步提升，荣获北京市民主党派2019年度信息工作优秀单位一等奖。理论研究工作紧跟理论前沿，加大研究力度，取得了新成果、新进展。美丽乡村建设专项民主监督工作往深处延、朝实处推，开展工作扎实有效。服务“三城一区”专项行动发挥优势，彰显特色。
