目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委前线杂志社（简称前线杂志社），是市委直属的相当于正局级事业单位，内设12个机构和机关党委，负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志，开展新媒体宣传等。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计12695.08万元，比上年增加10157.57万元，增长400.30%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6746.90万元，比上年增加4418.95万元，增长189.82%，其中：财政拨款收入4256.50万元，占收入合计的63.09%；上级补助收入50万元，占收入合计的0.74%；事业收入2212.33万元，占收入合计的32.79%；经营收入115.75万元，占收入合计的1.72%；其他收入112.32万元，占收入合计的1.66%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计6794.75万元，比上年增加4494.59万元，增长195.40%，其中：基本支出3432.18万元，占支出合计的50.51%；项目支出3246.82万元，占支出合计的47.78%;经营支出115.75万元，占支出合计的1.71%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4256.502235万元，比上年增加2960.97177万元，增长228.55%。主要原因：落实深化党和国家机构改革，原支部生活杂志社和原大学生杂志社并入前线杂志社，财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4039.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出3271.28万元，占本年财政拨款支出80.98%；文化旅游体育与传媒支出768.11万元，占本年财政拨款支出19.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2019年度决算3271.28万元，比2019年年初预算增加1424.22万元，增长77.11%。主要原因：落实深化党和国家机构改革，原支部生活杂志社和原大学生杂志社并入前线杂志社，财政拨款支出增加。其中：
“社会科学研究机构”2019年度决算1426.58万元，比2019年年初预算增加288.09万元，增长25.31%。主要原因：落实深化党和国家机构改革，原支部生活杂志社和原大学生杂志社并入前线杂志社，财政拨款支出增加。
“其他社会科学支出”2019年度决算1196.29万元，比2019年年初预算增加1176.29万元，增长588.14%。主要原因：落实深化党和国家机构改革，原支部生活杂志社和原大学生杂志社并入前线杂志社，财政拨款支出增加。
“其他科学技术支出”2019年度决算648.41万元，比2019年年初预算减少40.16万元，降低5.8%。主要原因：落实国家压缩一般性支出相关政策。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算768.11万元，比2019年年初预算增加768.11万元，增长100%。主要原因：落实深化党和国家机构改革，原大学生杂志社并入前线杂志社，财政拨款支出增加。
其中：“出版发行”2019年度决算768.11万元，比2019年年初预算增加768.11万元，增长100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1785.69元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
中国共产党北京市委员会前线杂志社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支均为本级支出无下属单位。
2019年“三公”经费财政拨款决算数2.4万元，与2019年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数2.4万元，与2019年“三公”经费财政拨款年初预算一致。2019年因公出国(境)费用主要用于参加中国期刊协会组织的“第九届两岸期刊研讨会暨期刊展”，2019年参加因公出国(境)团组1个、2人次，人均因公出国(境)费用1.2万元。
2.公务接待费。本年度财政拨款决算无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。本年度财政拨款决算无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额1204.54万元，其中：政府采购货物支出1166.22万元，政府采购服务支出38.32万元。授予中小企业合同金额38.32万元，占政府采购支出总额的3.18%，其中：授予小微企业合同金额38.32万元，占政府采购支出总额的3.18%。
四、国有资产占用情况
2019年前线杂志社车辆19台，408.19万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门本年度无此项支出
六、政府购买服务支出说明
本部门本年度无此项支出
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
前线杂志社对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的20%，涉及金额2038.65万元。其中一个项目进行了绩效目标评价，并出具了绩效评价报告，涉及金额549.727万元；2个项目进行了简易绩效评价，涉及金额1488.95万元。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为加快刊网端微一体化布局，加速搭建为主刊服务受市场欢迎的融媒体传播矩阵，建设新型党刊融媒体传播平台。在北京市财政支持下，中共北京市委前线杂志社依据其工作职能，新购置融媒体中央厨房平台软件、拼接屏及周边设备一套，用于中央厨房采编及报道指挥系统。
(二)评价结论
经专家评议，“融媒体中央厨房软硬件购置”项目综合评价得分92.3分，其中：项目决策14.22分，项目管理27.46分，项目绩效50.62分，绩效评价级别为“优”。
(三)存在问题
1、项目的目标量化程度不够全面，质量目标的衡量缺少详细的确定方式。
2、项目单位对实施过程管理资料留痕较少。
3、本项目服务对象满意度覆盖不够全面。
(四)建议
1、建立绩效管理意识。提高绩效目标设定的有效性、明确性，发挥绩效目标在项目管理中的引导作用。
2、加强项目管理，完善制度、加强考核。
3、项目完成后对项目的实施效果，服务对象满意度应全覆盖。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2