目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国电影博物馆下设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部研究部(馆刊编辑部)、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部(基本建设办公室)共计13个内设机构和机关党委(党建办公室)。
中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影行业服务科普知识传播，对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制119人，实有人数109人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计16,803.32万元，比上年增加5,714.57万元，增长51.53%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计14,253.42万元，比上年增加4,272.20万元，增长42.8%，其中：财政拨款收入13,953.77万元，占收入合计的97.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入299.65万元，占收入合计的2.1%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计14,420.79万元，比上年增加6,660.99万元，增长85.84%，其中：基本支出5,415.09万元，占支出合计的37.55%；项目支出9,005.70万元，占支出合计的62.45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计16,221.65万元，比上年增加5,992.40万元，增长58.58%。主要原因：增加了庆祝新中国成立70周年主题展、IMAX激光4K数字放映系统购置及影片拷贝租赁费、中国电影博物馆电影文化环境提升工程等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出14,322.69万元，主要用于以下方面：教育支出1.26万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出14,321.43万元，占本年财政拨款支出99.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2019年度决算1.26万元，比2019年年初预算减少4.44万元，下降77.91%。其中：
“进修及培训”2019年度决算1.26万元，比2019年年初预算减少4.44万元，下降77.91%。主要原因：压减支出，控制标准。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算14,321.43万元，比2019年年初预算增加1,573.99万元，增长12.35%。其中：
“文物”2019年度决算12,747.43万元，比2019年年初预算增加2,305.79万元，增长(下降)22.08%。主要原因：2019年我馆为重新开馆做了各项准备工作，市委、市政府领导对我馆进一步提升办馆水平，打造国家一流博物馆提出明确要求，我馆围绕落实指示要求，提出全面提升博物馆功能水平的整体方案和任务清单。任务清单中包括IMAX放映设备改造、夜景照明、开馆综合修缮等涉及经费支出项目。
“其他文化体育与传媒支出”2019年度决算2,267.86万元，比2019年年初预算增加2,267.86万元。主要原因：我馆建成于2005年，加之十几年的运行，我馆许多设备设施出现了老化现象，我馆报请上级部门批准，实施了一系列改造工程项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,415.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数28.63万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算53.13万元减少24.5万元。其中：
1。因公出国(境)费用。2019年决算数18.03万元，比2019年年初预算数30.00万元减少11.97万元。主要原因：出国人数减少；2019年因公出国(境)费用主要用于中国电影国际巡展前往匈牙利国举办展览展映等，2019年组织因公出国(境)团组3个、8人次，人均因公出国(境)费用2.25万元。
2。公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.90万元减少0.90万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待，费用相应减少。2019年公务接待费未使用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3。公务用车购置及运行维护费。2019年决算数10.60万元，比2019年年初预算数22.23万元减少11.63万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：2019年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数10.60万元，比2019年年初预算数22.23万元减少11.63万元，主要原因：车辆维修费、过路过桥费等费用均有所下降。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.40万元，公务用车维修3.74万元，公务用车保险2.97万元，公务用车其他支出2.49万元。2019年公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于此项收支统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额4,379.80万元，其中：政府采购货物支出183.31万元，政府采购工程支出194.82万元，政府采购服务支出4,001.67万元。授予中小企业合同金额3,530.58万元，占政府采购支出总额的80.61%，其中：授予小微企业合同金额504.23万元，占政府采购支出总额的11.51%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆15台，346.4万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
不属于此项收支统计范围。
六、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务主体。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国电影博物馆对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目25个，占部门项目总数的62.5%，涉及金额10,209.77万元。25个项目绩效水平有所提升，大多数项目目标明确，符合我馆发展方向；资金及时到位，按进度如期完成；项目满意度调查结果良好。各项目部室和项目执行人员提高了预算管理意识。但是也发现个别项目申报缺乏整体的统筹与规划，存在不同类型项目混搭申报或相似工作内容的项目重复申报的嫌疑；个别项目预算编制不够合理、准确；项目存在绩效目标制定不够明确，细化、量化的程度不足；项目首付款比例过高；个别项目的过程监管力度不够，未聘请监理机构进行监管，验收环节过于简单；个别项目绩效成果支撑材料不够完整等问题。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
根据市委、市政府对庆祝新中国成立70周年总体工作部署，按照市委宣传部领导对电影博物馆新展览的总体要求，在中华人民共和国成立七十周年之际，中国电影博物馆(以下简称“博物馆”)举办“庆祝新中国成立70周年主题展”。主题展以电影书写时代为主线，用新中国成立以来拍摄的影片，再现中国人民在中国共产党领导下，从站起来到富起来到强起来的辉煌历程，特别是进入新时代以来电影事业的发展成就，满足人民群众对博物馆展览的新要求、新期待和对美好生活的向往，为新中国70华诞献礼，以崭新的面貌重新开馆迎接观众。
主题展内容以博物馆2018版展览大纲为基础，精选了新中国成立70年以来拍摄的200余部优秀影片，500余件藏品。
主题展分为两个部分，即《壮丽七十年》、《奋斗新时代》。展览总面积约为2850平方米，布展位置为：博物馆北大厅、中央圆厅、临展大厅以及部分地下开放区域(下沉广场)。其中《壮丽七十年》布展位置为北大厅、中央圆厅，内容包括：亲切关怀、电影书写时代、新中国影史第一、馆藏剧本展示、致敬胶片时代等单元。《奋斗新时代》布展位置为临展大厅，内容包括：电影产业、电影创作、电影技术、公共服务、合作交流、电影节展等单元。水幕电影安排在地下开放区域。
展览用新中国成立以来所拍摄电影的视角，以珍贵的电影剧本、电影海报、电影片段、电影器材等为主要内容，通过形式多样的展陈手段，生动再现百多年来的历史脉络、重大历史事件和在中国共产党的领导下新中国成立70年所发生的历史巨变，突显十八大以来取得的辉煌成就。
(二)评价结论
经评价，该项目综合评价得分92.02分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
项目过程管理方面：
1、合同签订欠规范。如：施工合同甲方没签字；设计合同内容填写不完整，无具体签订日期；设计费补充协议双方无签字及签订日期。
2、合同管理欠规范。如：设计合同概算金额为68.000000万元，后依据预算批复约定金额为84.618941万元，合同设定不规范。
3、项目验收欠规范。项目验收后进行项目整改，没有对整改部分的进一步跟踪和验收；另外，项目本身内部验收不够规范。
4、洽商无相关四方人员的签字，监理的过程监管不到位。
项目支付管理方面：
项目按照合同价款支付了工程款，未依据结算审计金额进行付款，付款缺乏依据(先支付后结算审计)。
(四)建议
1、规范合同签订管理，完善合同签订日期、签字等必须要素。
2、加强项目合同执行管理。设计费招标确定标底金额后，设计费支出应严格按照合同执行，确需调整变化的应控制在上下10%范围内，签订补充协议。
3、加强项目执行的统筹规划和执行过程的规范管理。
4、加强对监理完成工作的过程监管，确保监理的效果。
5、加强工程款的支付管理，对于固定单价合同需经结算审计等确定工程量后再支付剩余资金，确保资金支付的安全。
6、项目的整体效果不错，在展览的规划上应该多听听行业专家意见，更好地优化设计方案；建议在后续布展时间上再延长，邀请更多单位更多干部群众来参观，提升参观人数的流量和展览的影响力。
三、项目支出绩效自评表
