目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕74号)，北京广播电视台内设16个职能部室和8个事业中心。下属预算单位有：北京广播电视台本级、北京电视台、北京人民广播电台、北京广播电视台服务中心、北京广播电视报社、中华世纪坛艺术馆。
我台的主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、多平台影响力。加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。加强技术创新应用，确保播出安全。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
本部门事业编制2,571人，实有人数1,593人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计543,534.23万元，比上年减少31,783.97万元，下降5.52%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计495,401.54万元，比上年减少14,267.15万元，下降2.8%，其中：财政拨款收入194,076.88万元，占收入合计的39.18%；上级补助收入14,427.67万元，占收入合计的2.91%；事业收入276,603.12万元，占收入合计的55.83%；经营收入1,709.30万元，占收入合计的0.35%；其他收入8,584.58万元，占收入合计的1.73%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计532,557.42万元，比上年减少13,696.04万元，下降2.51%，其中：基本支出384,736.66万元，占支出合计的72.24%；项目支出146,483.62万元，占支出合计的27.51%;经营支出1,337.13万元，占支出合计的0.25%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计210,148.69万元，比上年减少20,164.34万元，下降8.76%。主要原因：2019年初财政拨款结转和结余减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出202,741.47万元，主要用于以下方面：教育支出1.18万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出202,740.29万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2019年度决算1.18万元，比2019年年初预算减少1.39万元，下降54%。其中：
"进修及培训"2019年度决算1.18万元，比2019年年初预算减少1.39万元，下降54%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。
2、"文化旅游体育与传媒支出"2019年度决算202,740.29万元，比2019年年初预算增加19,585.50万元，增长10.69%。其中：
"文化和旅游"2019年度决算12,836.21万元，比2019年年初预算减少121.54万元，下降0.94%。主要原因：2019年末有项目支出结余,主要结余资金为景观照明和设备设施改造项目。
"广播电视"2019年度决算189,904.09万元，比2019年年初预算增加19,707.05万元，增长11.58%。主要原因：使用了2018年末项目结余资金，主要用于制播全面高清化和奥运频道开办费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出75,945.18万元，未使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属2个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数18.83万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算24.36万元减少5.53万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数15.26万元，比2019年年初预算数16.95万元减少1.69万元。主要原因：厉行节约压缩出国经费；2019年因公出国(境)费用主要用于国际电影节海外推广等方面，2019年5月，参加第72届戛纳国际电影节，在戛纳国际电影节举办了"北京之夜--北京国际电影节戛纳推介会"，拜访了希腊独立制片人协会等；2019年9月，参加第76届威尼斯国际电影节和第44届多伦多国际电影节，在多伦多国际电影节举办了"北京之夜"--北京国际电影节多伦多推介会，拜访了加拿大影视管理局等；2019年11月，参加第40届美国电影市场，在洛杉矶举办了"北京之夜--北京国际电影节洛杉矶推介会"，拜访了澳大利亚影视艺术学院，会见了泰国国家电影办公室旅游资源部负责人、国际知名电影媒体《综艺》亚洲区销售总监、《绿皮书》编剧等世界各国电影行业代表，进行北京国际电影节海外推广工作。2019年组织因公出国(境)团组3个、7人次，人均因公出国(境)费用2.18万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，与年初预算数一致，本部门2019年未使用财政拨款安排公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.58万元，比2019年年初预算数7.41万元减少3.83万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数一致。公务用车运行维护费2019年决算数3.58万元，比2019年年初预算数7.41万元减少3.83万元，主要原因：厉行节约压缩开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.87万元，公务用车保险0.67万元，公务用车其他支出0.04万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.19万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门2019年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额5,003.13万元，其中：政府采购货物支出2,441.49万元，政府采购服务支出2,561.64万元。授予中小企业合同金额3,512.79万元，占政府采购支出总额的70.21%，其中：授予小微企业合同金额1,459.41万元，占政府采购支出总额的29.17%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆524台，12,370.40万元；单位价值50万元以上的通用设备1,518台(套)，单位价值100万元以上的专用设备8台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年无国有资本经营预算拨款。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门无政府购买服务支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.融媒体中心：整合我台各类广播、电视、新媒体资源和渠道，建设适应新媒体多维协同传播需求和流程的综合信息系统平台，打造以广播电视移动端音视频为载体的新型主流媒体。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京广播电视台对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的50.00%，涉及金额89,653.07万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额980.76万元，评价得分86.68分；简易程序评价项目18个，涉及金额88,672.31万元，评价得分在90分(含90分)以上的8个，评价得分在75-90分(含75分)以上的10个，评价得分在60-75分(含60分)的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
评价项目：中华世纪坛传统文化季2019
中华世纪坛艺术馆自2017年春节期间推出的传统文化品牌项目，已经成功举办两届，是中华世纪坛艺术馆在中华民族步入伟大复兴征程的背景下，联合多方机构策划推出的传统文化品牌项目集合季。传统文化季以创造性转化和创新性发展为指导方针，以研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流为研究课题，集合文化主题展、非遗展演、非遗文创市集为主体的品牌项目群。通过内容形式创新、传播交流形式创新和教育形式创新，致力于将中华世纪坛建设成为中华优秀传统文化、革命文化、先进文化的协同创新中心、研究展示平台和爱国主义教育基地。同时还将打造充分展现首都源远流长的古都文化、丰富厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化、蓬勃兴起的创新文化的示范性非遗传承基地。
(二)评价结论
通过"中华世纪坛传统文化季2019"项目的实施，传播了中国优秀传统文化的内涵，为推进首都全国文化中心建设贡献了力量。但该项目在决策、管理和绩效三方面仍存在不足，有待进一步提高。
经专家评议，"中华世纪坛传统文化季2019"项目综合得分86.68分，其中项目决策14.22分，项目管理26.46分，项目绩效46.00分。项目绩效评定级别为"良好"。
(三)存在问题
1.项目在前期专家论证工作过程中，专家组成员中包含项目单位负责人，项目立项专家论证的客观性不充分。
2.个别指标设定细化、量化程度不够，如：产出质量指标中未能体现展出、演出和活动的品质细化量化指标，不易反映预算保障的现有投入产出对应的质量标准。
3.项目资金支付不够规范，存在未严格按合同约定时间付款现象。如：支付北京视锐达科技有限公司展览服务费及支付天禹文化集团有限公司服务费，均未按合同约定时间分期支付。
4.合同管理规范性有待提高，如：与中国民族博物馆签订七夕、重阳文化展示系列合同，合同签订日期2019年8月7日，合同条款中项目拟定时间7月-10月；与北京视悦达公司签订中国茶文化活动承办合同，合同签订日期2019年4月16日，约定服务期3月-4月；与天禹文化集团签订初心主题展览合同，合同签订日期3月15日，约定服务期2月-3月。
5.付款审批程序中部门经理和经办人为同一人，不符合内控管理的要求。
6.成交供应商部分中标通知书(成交通知书)缺少发出日期。
7.项目结束后项目单位对各项工作分别进行了相关验收工作，出具了书面验收材料，提供了三份验收材料，资料归集及验收工作有待进一步完善。
(四)建议
1.论证是决策程序的重要手段，建议项目进一步加强前期论证工作，聘请独立、专业的相关专家进行充分论证，提高决策程序的科学性、客观性、合理性，为项目开展奠定基础。
2.建议项目单位进一步加强项目绩效管理，设定科学合理的绩效目标，细化量化的绩效指标，注意目标和指标与项目内容和资金预算的匹配度及可考量性。在项目申请初期按照项目设置的目的明确项目的绩效目标及分解指标，明确项目的产出数量指标和社会效益，建立完整的预算支出绩效评价指标体系。
3.建议项目单位加强对项目的统筹管理，严格按照合同约定及相关内控制度支付资金，避免产生实际执行与合同约定不符的事项，降低财政资金的使用风险。
4.提高合同管理和资金管理的严谨性，完善相关合同管理制度，并严格按照相关制度执行，保障合同执行的效率、效果，规避合同风险。
5.及时完整归集项目绩效资料，建立健全成效评价指标统计和分析体系，完善成本效益标准。
6.进一步开拓项目宣传渠道，提升项目知名度，扩大影响力，提升项目经济性。
三、项目支出绩效自评表
