目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京控股集团有限公司委员会党校(简称北控党校)是2008年6月北京市燃气集团技术培训中心(党校)与北京市化工集团党校合并，成立了中共北京市燃气集团党校后，于2010年10月28日经北京市机构编制委员会批准，更名为中共北京控股集团有限公司委员会党校(京编办事<2010>119号)，经费由北京市财政差额拨款。本部门业务范围包括:短期培训服务、学历教育、专业培训、继续教育、学术交流、会议服务、宣传、咨询。
1.部门机构设置
本部门内设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部6个机构。本部门所属单位1家，单位名称为"中共北京控股集团有限公司委员会党校"。
2.部门职责
本部门是北京控股集团有限公司党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是集团党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是集团党委的重要部门。本部门的主要任务是承担北控集团公司内各类党员干部培训、管理人员专项培训、专业人员继续教育培训以及相关学历教育等教学任务。
(二)人员构成情况
本部门事业编制83人，实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1545.36万元，比上年增加341.47万元，增长28.36%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1552.08万元，比上年增加348.19万元，增长28.92%，其中：财政拨款收入954.38万元，占收入合计的61.49%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入597.70万元，占收入合计的38.51%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1215.13万元，比上年增加4.52万元，增长0.37%，其中：基本支出954.38万元，占支出合计的78.54%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出260.75万元，占支出合计的21.46%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计954.38万元，比上年增加47.68万元，增长5.26%。主要原因：人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出954.38万元，主要用于以下方面：教育支出954.38万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"教育支出"(类)2019年度决算954.38万元，比2019年年初预算增加87.65万元，增长10.11%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算954.38万元，比2019年年初预算增加87.65万元，增长10.11%。主要原因：人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出954.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆5台，102.84万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
本年度无项目支出。