目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
目前我集团系统内有4家财政预算事业单位：
(1)北京京仪集团有限责任公司集团本级
(2)北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)
(3)北京中德职业技能公共实训中心(全额拨款事业单位)
(4)北京市电子仪表系统老干部活动站(差额拨款事业单位)
2、部门职责
北京京仪集团有限责任公司成立于1983年(原名：北京市仪器仪表工业总公司)，1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。
(二)人员构成情况
北京京仪集团有限责任公司事业编制157人，实际95人；离退休人员165人，其中：离休13人，退休152人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6495.76万元，比上年减少532.19万元，下降7.57%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6395.04万元，比上年减少632.91万元，下降9.01%，其中：财政拨款收入6208.38万元，占收入合计的97.08%；上级补助收入18.24万元，占收入合计的0.29%；事业收入24.37万元，占收入合计的0.38%；经营收入142.56万元，占收入合计的2.23%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.49万元，占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计5926.92万元，比上年减少496.31万元，下降7.73%，其中：基本支出4185.64万元，占支出合计的70.62%；项目支出1629.3万元，占支出合计的27.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出111.98万元，占支出合计的1.89%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6236.17万元，比上年下降354.89万元，下降5.38%。主要原因是技校学生人数减少，财政拨款收入、支出也相应减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5712.97万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4811.63万元，占本年财政拨款支出84.22%；社会保障和就业支出697.4万元，占财政拨款支出12.21%；医疗卫生与计划生育支出108万元，占本年财政拨款支出1.89%；资源勘探信息等支出95.94万元，占本年财政拨款支出1.68%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2019年度决算4811.63万元，比2019年年初预算减少229.63万元，下降4.56%。其中：
"职业教育"(款)2019年度决算3749.43万元，比2019年年初预算减少82.08万元，下降2.14%。主要原因：按照全市统一政策，压缩一般性公用经费支出。
"进修及培训"(款)2019年度决算1062.2万元，比2019年年初预算减少147.55万元，下降12.2%。主要原因：由于下属事业单位离职人员增多，相关费用支出减少。
2、"社会保障和就业支出"(类)2019度决算697.4万元，与2019年年初预算持平。主要用于集团本级转制前离退休人员工资和各项补贴。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算697.4万元，与2018年年初预算持平。主要用于集团本级转制前离退休人员工资和各项补贴。
3、"卫生健康支出"(类)2019年度决算108万元，与2019年年初预算持平。主要用于离退休人员医疗统筹。
"行政事业单位医疗"(款)2019年度决算108万元，与2019年年初预算持平。主要用于离退休人员医疗统筹。
4、"资源勘探信息等支出"(类)2019年度决算95.94万元，比2019年年初预算增加2.13万元，增长2.27%。其中：
"制造业"(款)2019年度决算95.94万元，比2019年年初预算增加2.13万元，增长2.27%。主要原因：下属事业单位招聘人员计划有变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4083.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属3个行政单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数38.33万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算45.42万元减少7.09万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。
2.公务接待费。2019年决算数1.18万元，比2019年年初预算数1.6万元减少0.42万元。主要原因：按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。2019年公务接待费主要用于国内的公务接待。公务接待4批次，公务接待183人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数27.16万元，比2019年年初预算数27.37万元减少0.21万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2019年决算数9.99万元，比2019年年初预算数16.45万元减少6.46万元，主要原因：市政府倡导绿色出行，减少了公务用车次数。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.04万元，公务用车维修3.6万元，公务用车保险2.06万元，公务用车其他支出1.29万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费4.53万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位政府采购支出总额254.48万元，其中：政府采购货物支出254.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额254.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.48万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额18270.57万元，其中：汽车6辆，126.7万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，544.39万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2019年，北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的57.14%，涉及金额1136.96万元。评价结果(概括评价总体情况)。
二、 改善办学保障条件-电子产品设计制作实训设备更新项目绩效评价报告
(一) 评价对象概况
北京中德职业技能公共实训中心电子产品设计制作实训工作室是符合国家教育部"教、学、做"于一体的职业教育教学要求，也是依据国家人力资源和社会保障部"工学结合"课程教学改革的精神而规划设计。该室引入了企业职业情景建设，全面践行"企业文化进校园、车间文化进课堂"，将传统的实训室创新性的融入了企业目视化管理、企业7S管理、仿企业化的工作制作与流程而更名为一体化工作室，体现了在工作中学习、在学习中工作的一体化氛围，将该室划分为示教区、工作区、讨论区、资讯区、物料区、更衣区、保洁区等功能区域。通过小组分工进行团队协作，提高了学生的学习兴趣，更进一步培养学生的综合职业能力。项目年初预算122.4万元，全年实际执行122.4万元。
(二) 评价结论
按照预期计划实施该项目的招标、备案、施工、验收等工作。施工完成后经四方验收合格并投入使用，符合相关要求，有效改善学生生活学习环境，满足发展需求。
(三) 存在问题
无
(四)建议
更新建造类项目手续相对复杂，学校可实施时间比较固定因此应将工作前置，尽可能提前办理预拨手续。
三、 项目支出绩效自评表
