目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单位，其下属二级预算单位4个。主要职责：中等职业教育，干部培训、计量标准器具(含专用)检定测试与校准，检验计量人员技术培训，计量认证及技术服务及标准文献管理与服务、软科学研究，课题调研，科技信息的采集、加工、传播与咨询。
北京京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单位5家：
1、北京京城机电控股有限责任公司本级
2、北京市工贸技师学院(全额拨款事业单位)
3、北京市机械工业管理局党校(全额拨款事业单位)
4、北京市机电产品标准质量监测中心(全额拨款事业单位)
5、北京市机械工业局技术开发研究所(全额拨款事业单位)
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制1105人，实有人数646人；
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计37,891.93万元，比上年增加1483.83万元，增长4.07%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计34,629.52万元，比上年增加1939.04万元，增长5.93%，其中：财政拨款收入32,851.62万元，占收入合计的94.87%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入697.5万元，占收入合计的2.01%；经营收入293.29万元，占收入合计的0.85%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入787.11万元，占收入合计的2.27%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计32616.5万元，比上年增加1357.58万元，增长4.34%，其中：基本支出26238.07万元，占支出合计的80.44%；项目支出6205.24万元，占支出合计的19.02%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出173.19万元，占支出合计的0.53%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计32,954.38万元，比上年增加1176.71万元，增长3.7%。主要原因：按照全市统一政策，调整人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出32,210.33万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出27486.43万元，占本年财政拨款支出85.33%；科学技术支出1835.46万元，占本年财政拨款支出5.7%。社会保障和就业支出610.15万元，占本年财政拨款支出1.89%；资源勘探信息等支出2278.3万元，占本年财政拨款支出7.08%
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算27486.43万元，比2019年年初预算减少690.69万元，下降2.45%。其中：
“职业教育”(款)2019年度决算26,269.11万元，比2019年年初预算减少435.91万元，下降1.6%。主要因事业发展需要，调整项目支出。
“进修及培训”(款)2019年度决算1,217.32万元，比2019年年初预算减少254.78万元，下降17.3%。⑴落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出，⑵主要因事业发展需要，调整项目支出。
2、“科学技术支出”(类)2019年度决算1,835.46万元，比2019年年初预算增加275.37万元，上升17.65%。其中：
“应用研究”(款)2019年度决算1,835.46万元，比2019年年初预算增加275.37万元，增长17.65%。主要原因：按照全市统一政策，调整人员经费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算610.15万元，与2019年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算610.15万元，与2019年年初预算持平。主要用于本级转制前离退休人员的费用支出。
4、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算2,278.30万元，比2019年年初预算增加164.79万元，上升7.8%。其中：
“制造业”(款)2019年度决算2,278.30万元，比2019年年初预算增加164.79万元，增长7.8%。主要原因：按照全市统一政策，调整人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26,027.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数37.63万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算46.38万元减少8.75万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。
2.公务接待费。2019年决算数2.39万元，比2019年年初预算数4.64万元减少2.25万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用支出，过紧日子。2019年公务接待费主要用于资格监督评审、产权登记年检、财政预决算执行审计、内控建设、院所交流、值班、接待外部审计人员工作用餐。公务接待71批次，公务接待594人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数35.24万元，比2019年年初预算数41.75万元减少6.51万元。其中，公务用车购置费2019年决算数15.78万元，比2019年年初预算数17.21万元减少1.43万元。主要原在公车置换过程中严格控制支出，2019年更新1辆，车均购置费15.78万元。公务用车运行维护费2019年决算数19.46万元，比2019年年初预算数24.54万元减少5.08万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.29万元，公务用车维修10.06万元，公务用车保险4.26万元，公务用车其他支出0.86万元。2019年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.77万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于此范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额4,515.65万元，其中：政府采购货物支出2,908.01万元，政府采购工程支出901.64万元，政府采购服务支出706.01万元。授予中小企业合同金额4,359.20万元，占政府采购支出总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额3,266.25万元，占政府采购支出总额的72.33%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆11台，251.94万元；单位价值50万元以上的通用设备73台(套)，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项目支出。
六、政府购买服务支出说明
本单位无此项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2020年，北京京城机电控股有限责任公司对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目41个，占单位项目总数的62.12%，涉及金额5575.94万元。其中，普通程序评价项目3个，涉及金额1011.83万元，评价得分在90分(含90分)以上的3个、评价得分在75-90分(含75分)的0个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目38个，涉及金额4564.11万元，评价得分在90分(含90分)以上的35个、评价得分在75-90分(含75分)的2个、评价得分在60-75分(含60分)的1个、评价得分在60分以下的0个。
二、实训基地建设-智能制造综合实训室建设绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
技工教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，承担着为经济社会发展培养高素质技能人才的重要任务。我国《技工教育“十三五”规划》明确了“到‘十三五’末期，基本形成办学规模适合市场需求，专业结构适应产业发展，校企融合贯穿办学过程，教学改革实现工学结合，实习实训与工作岗位紧密衔接，技能人才培养层次规模与经济社会发展更加匹配，社会服务功能更加健全的现代技工教育体系”的目标。围绕技工教育的战略目标，北京职业教育事业正在以前所未有的速度发展着、成长着，以工作过程为导向的课程改革实验已经完成了第一轮的教学实验。
北京市工贸技师学院(以下简称“工贸学院”)作为“全国职业教育先进单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“一体化教学改革试点学校”，是北京市首批批准的“职业技能公共实训基地”，是北京市发改委、人力资源和社会保障局、财政局重点扶持的职业教育示范校。近年来，随着我国经济的增长，居民消费升级，西餐逐渐成为中国餐饮行业的重要组成部分，且整体来看行业发展较为稳定。
围绕技工教育、西餐烹饪领域人才培养的发展需求，工贸学院在2019年增加烹饪专业西式烹调方向班额，为满足实训教学需求，工贸学院于2019年向北京市财政局申报烹饪(西式烹调)方向实训室设备购置项目(以下简称“项目”)。
2.项目组织管理机构
项目的主管单位是北京京城机电控股有限责任公司(以下简称“京城机电”)，主要负责项目的总体规划和监督管理工作。项目申报单位为工贸学院，具体由财务处、校产处和服务管理分院负责实施，其中财务处负责项目资金支出管理工作，校产处负责审核项目申报材料、监督项目实施、督促项目验收和总结等工作，服务管理分院负责具体项目组织实施工作。
3.项目主要内容
将服务管理分院401、402教室改造为烹饪专业西式烹调实训室。其中，401教室主要购置小型搅拌机、座地和面机等设施设备，建成后为西式甜品制作、裱花技术、蛋糕制作、烘焙食品制作技术等课程提供服务；402教室主要购置平台热柜、四门高温立式冷柜等设备，建成后为西式烹调技术、主菜、头盘等课程提供服务。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分93.30分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见附件4.
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.50分。项目目标较为明确，能够反映项目实际工作内容及预期实现的目标；绩效目标按照工贸学院中长期规划及年度工作计划要求设置，且与工贸学院职能相符，绩效目标设置较为科学合理，但部分绩效指标设置科学性、合理性有待提高。
项目管理方面。该指标分值30分，评价得分27.80分。该项目决策依据充分，决策程序规范；预算编制较细化，资金到位及时，预算执行情况较好；项目组织机构健全、分工明确，制定了相关业务、财务管理制度，业务管理较为有效。但部分预算编制论证不够充分，项目实施过程中采购设备调整较多；项目实施方案不够完善，项目实施组织机构及职责、采购、验收、运行等各环节具体要求有所缺失，项目实施预期效果不够明确，实施方案缺乏约束性。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分51分。项目按照计划购置了西式烹饪设备工具，经验收设备质量达到采购需求，方案制定、招标、实施等各环节能够按照计划进度开展。项目资金控制在预算范围内，政府采购节约了一定财政资金，成本控制情况较好。项目实施改善了专业办学条件，为培育学生专业技能、进一步解决学生就业问题提供了基础环境保障。由于实训设备投入时间较短，项目实施效益有待进一步彰显，项目未开展满意度调查，不利于根据服务对象需求进一步完善实训室教学工作。
(三)存在问题
项目绩效目标及指标设置较为量化，但部分指标设置科学合理性不足。一是个别指标有缺失，项目包含校企合作的工作内容，但校企合作对培育专业人才的影响未在效益指标中有所体现。二是个别指标设置有误，如成本指标为“预算控制数≤177.88228万元”，与年初财政批复预算“293.94万元”差异较大，指标设置合理性有待提升。
项目预算编制及实施方案不够完善，项目实施方案仅明确了项目建设背景、原则、思路、目标、规划及内容。对于进度与计划安排，项目实施组织机构及职责、采购、验收、运行等各环节具体要求有所缺失，项目实施预期效果不够明确，实施方案缺乏约束性。同时，预算申报前期项目编制了高身储物柜、四门低温立式冷柜等共计几十项预算明细，预算编制较为细化，但项目实施过程中原计划购置的高炖锅、矮炖锅、高汁锅、矮汁锅、煎炸锅等61件小件工具，调整为不锈钢少司锅、蛋抽子等34种小件工具，调整比例较大，预算编制准确性不足，预算执行与预算编制存在一定差异。
满意度调查缺失，项目投入使用时间尚短，服务管理分院并未开展服务对象满意度调查，不利于根据服务对象需求进一步完善实训室教学工作。项目实施能够带来一定的社会效益，但实训室对培养专业人才的效果性数据仍有待以后年度进一步收集，效益效果仍需进一步跟踪。
(四)建议
建议项目单位进一步提高绩效目标管理水平，在以后年度申报过程中，加强对项目申报文本的管理，通过组织业务培训、委托专业机构辅导等方式，提高项目负责人绩效管理水平，强化绩效文本审核力度，提高绩效目标及指标设置的科学合理性。
建议项目单位进一步加强项目管理力度，以后年度申报项目预算时，强化前期论证，避免实施过程中过多调整购置设备，提高项目预算约束性。同时制定完善的项目实施方案，明确项目目标、内容、实施步骤、过程管理、验收等要求，提高实施方案的指导性。
建议项目单位进一步施绩效数据收集分析，开展该项目服务师生满意度调查，了解服务对象对实训室使用感受，完善实训教学工作。同时注意收集分析项目实施效果数据，对比分析实训室投入教学前后专业教学课程设计、师生作品数量、学生就业状况等变化，充分彰显项目实施效益。
三、项目支出绩效自评表
