目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。
北京轻工技师学院为国家级重点技术院校，学院坚持"高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作"的办学理念，以国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家一体化课程改革试点单位和北京市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
北京一轻控股有限责任公司党校，秉承立足一轻服务社会的办学方针，以一轻领导干部的主体班培训为主，对外的短期培训和合作办学为辅，为一轻系统、为社会培养人才发挥重要作用。
北京乐器研究所主要业务为提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务；乐器新技术产品的开发、研制、生产试销；乐器产品标准修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。
国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站主要业务为：为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产品提供质量技术保障、监督检验、产品认证及进出口商品委托检验等。
北京一轻控股有限责任公司老干部活动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关管理服务。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制；事业编制418人，实有人数312人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25733.27万元，比上年增加4732.03万元，增长22.53%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计25553.71万元，比上年增加5151.80万元，增长25.25%，其中：财政拨款收入22334.97万元，占收入合计的87.40%；上级补助收入12.00万元，占收入合计的0.05%；事业收入2085.12万元，占收入合计的8.16%；经营收入228.39万元，占收入合计的0.89%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入893.23万元，占收入合计的3.50%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计24248.59万元，比上年增加4160.93万元，增长20.71%，其中：基本支出15950.82万元，占支出合计的65.78%；项目支出8135.89万元，占支出合计的33.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出161.88万元，占支出合计的0.67%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计22360.66万元，比上年增加4771.61万元，增长27.13%。主要原因：北京一轻控股有限责任公司党校结合自身发展规划本年预算比上年增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出22161.86万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出16627.75万元，占本年财政拨款支出75.03%；科学技术支出3862.24万元，占本年财政拨款支出17.43%；社会保障和就业支出549.57万元，占本年财政拨款支出2.48%；医疗卫生与计划生育支出126万元，占本年财政拨款支出0.57%；资源勘探信息等支出996.30万元，占本年财政拨款支出4.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2019年度决算16627.75万元，比2019年年初预算增加800.00万元，增长5.05%。其中：
“职业教育”2019年度决算12368.22万元，比2019年年初预算增加697.24万元，增长5.97%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。
“进修及培训”2019年度决算4259.53万元，比2019年年初预算增加102.76万元，增长2.47%，与2019年年初预算基本持平。主要用于为一轻系统、为社会培养人才开办培训班。
2、“科学技术支出”2019年度决算3862.24万元，比2019年年初预算增加2418.37万元，增长167.49%。其中：
“应用研究”2019年度决算1501.03万元，比2019年年初预算增加57.16万元，增长3.96%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。
“其他科学技术支出”2019年度决算2361.22万元，比2019年年初预算增加2361.22万元，增长100%。主要原因：北京一轻控股有限责任公司本级2019年收到下属科研院所以前年度住房补贴款2361.22万元。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算549.57万元，与2019年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算549.57万元，与2019年年初预算持平。主要用于行政事业单位离退休费用支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算126万元，与2019年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”2019年度决算126万元，与2019年年初预算持平。主要用于行政事业单位离休干部医疗保险。
5、“资源勘探信息等支出”2019年度决算996.30万元，比2019年年初预算增加151.73元，增长17.97%。其中：
“制造业”2019年度决算996.30万元，比2019年年初预算增加151.73元，增长17.97%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14029.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属2个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数12.14万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算13.99万元减少1.85万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。
2.公务接待费。2019年决算数2.22万元，比2019年年初预算数2.26万元减少0.04万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要为下属单位轻工技师学院、一轻党校用于校际参观接待。公务接待40批次，公务接待396人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数9.92万元，比2019年年初预算数11.73万元减少1.81万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平，2019年无购置(更新)。公务用车运行维护费2019年决算数9.92万元，比2019年年初预算数11.73万元减少1.81万元，主要原因：由于公务用车改革，公务用车加油费支出有所减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.60万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险1.52万元，公务用车其他支出1.40万元。2019年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.10万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额5934.05万元，其中：政府采购货物支出3534.15万元，政府采购工程支出2399.90万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7111.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4028.15万元，占政府采购支出总额的67.88%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆9台，207.99万元；单位价值50万元以上的通用设备21台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京一轻控股有限责任公司所属事业单位对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，其中普通程序评价1个，简易程序评价3个，占部门项目总数的20%，涉及金额3494.64万元。评价结果良好。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果总体实现；财务管理制度规范健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算规范。从实际效果看，下属北京轻工技师学院及北京一轻控股有限责任公司党校的办学条件和各专业实训条件通过项目实施得到了大幅度改善，深化了学科教学改革，促进教育公平，完善职业教育体系，构建人才培养"立交桥"，实现教学资源利用率最优化和最大化，提高了学员的专业技能，增加了相关专业社会人员培训，社会效益、服务对象满意度都较高。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1、项目概况
北京一轻控股有限责任公司党校位于北京丰台区马家堡63号，同北京轻工技师学院同址办公。随着培训人员的增多，无法满足教学需要。为解决这一问题，一轻党校与北京制浆造纸厂湖苑山庄签订了《房屋使用协议书》作为一轻党校的培训基地-怀柔湖苑校区。该校区房屋建筑物建于上世纪80年代，建筑布局、用房及消防设计均按照上世纪传统酒店设置，设备设施陈旧，采暖空调系统、消防系统、电气系统以及给排水系统存在腐锈老化现象。为改善办学条件，增加培训设施，消除安全隐患，进行更新改造。该项目实行三年滚动预算，2019年度预算批复2554.38万元，2020年度预算批复202.36万元，2021年度预算资金80.00万元，项目实际到位资金合计2554.38万元，全部为市财政资金,项目实际支出2553，30万元，支出率为99.95%；项目结余资金1.08万元。项目结余原因为招投标差额。
2、绩效目标：
通过项目建设，形成集教育、培训、研讨、交流、科研、宣传等多功能为一体的党校教育培训基地，实现一轻党校科学化、规范化、制度化的办学目标。
(二)评价结论
经评价，该项目综合考评得分85.04分。其中，项目决策12.08分，项目管理24.66分，项目绩效48.3分，综合绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1、项目绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高；
2、预算执行及项目管理存在薄弱环节；
3、绩效成果资料汇总不足，满意度调查样本量不足。
(四)建议
1、加强项目决策论证，合理填报项目绩效目标表；
2、规范项目管理程序，提高预算及项目管理严谨性；
3、注重项目资料的收集整理。
三、项目支出绩效自评表
