目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
北京北燃实业集团有限公司经营范围包括燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。
北京市公用事业科学研究所根据《关于“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式成立。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所，经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
2、职责：
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产品研制、中试、营销；燃气及用具产品质量检验；水气热工程及设备、材料质量检验。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀校验；相关技术服务与技术咨询。
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制180人，实有人数110人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6393.65万元，比上年增加290.32万元，增长4.76%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6393.65万元，比上年增加290.32万元，增长4.76%，其中：财政拨款收入4571.28万元，占收入合计的71.50%；事业收入1804.12万元，占收入合计的28.22%；其他收入18.25万元，占收入合计的0.28%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计5950.44万元，比上年增加195.03万元，增长3.39%，其中：基本支出4339.93万元，占支出合计的72.93%；项目支出1610.51万元，占支出合计的27.07%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4571.28万元，比上年增加179.28万元，增长4.08%。主要原因：人员变动及晋级，导致人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4570.62万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出10.67万元，占本年财政拨款支出0.23%；科学技术支出3448.32万元，占本年财政拨款支出的75.45%；城乡社区支出1111.63万元，占本年财政拨款支出24.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算10.67万元，与2019年年初预算持平。
其中：“进修及培训”(款)2019年度决算10.67万元，，与2019年年初预算持平。
2、“科学技术支出”(类)2019年度决算3448.32万元，比2019年年初预算增加134.09万元，增长4.05%。
其中：“应用研究”(款)2019年度决算3448.32万元，比2019年年初预算3314.23万元增加134.09万元。主要原因：由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，导致北京市公用事业科学研究所2019年人员经费有所增加。
3、“城乡社区支出”(类)2019年度决算1111.63万元，比2019年年初预算增加86.28万元，增长8.41%。
其中：“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算1111.63万元，比2019年年初预算1025.35万元增加86.28万元，主要原因：由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，导致北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2019年人员经费有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3441.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数34.80万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算37.16万元减少2.36万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数0.29万元，与2019年年初预算数0.29万元持平。2019年公务接待费主要用于开展检验焊工大赛等，招待相关协作单位及专家裁判。公务接待3批次，公务接待24人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数34.51万元，比2019年年初预算数36.87万元减少2.36万元。其中，公务用车购置费2019年决算数19.57万元，比2019年年初预算数21.93万元减少2.36万元。主要原因：报废更新的抢险车在政府采购中中标价格低于预算。公务用车运行维护费2019年决算数14.94万元，与2019年年初预算数持平，主要原因：除检验检测业务用车外，响应市政府号召，节能减排，厉行节约，减少用车。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.05万元，公务用车维修8.34万元，公务用车保险3.79万元，公务用车其他支出2.76万元。2019年公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.59万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年北京北燃实业集团有限公司政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出31.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.18万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的26.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆29台，613.74万元；单位价值50万元以上的通用设备37台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.压力容器：指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京北燃实业集团有限公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的38.9%，涉及金额1001.84万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额188.16万元，评价得分92分；简易程序评价项目6个，涉及金额813.68万元，评价得分在90分(含90分)以上的6个。
项目采取自评方式，成立项目自评小组。结合评价内容，自评小组做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，对项目资金建立了专项资金使用管理流程，部署了相应的活动方案，使专项项目资金按规定使用并且达到预期目的。针对以往评价发现的问题，2019年度重点强化了项目资金申报环节专业评审、预算审计、项目进度和验收环节的管理，使项目预算更加精确，执行时间安排更加合理。
通过此次绩效评价，我们深刻体会到预算绩效管理工作的重要性和必要性。在今后的工作中，我们将继续严格按照财政资金项目管理流程的要求，实行全过程、全要素的监管，重点跟踪项目实施完成后的社会效益和客户的反馈意见，在提高财政资金使用效率的同时，使有限的投入更好的为科技创新服务。
二、供热管网运行监测与负荷预测研究设备购置项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
北京市公用事业科学研究所长期以来承担城市公用工程用户相关设备、材料的科研开发和监督检验工作。自1987年以来逐步由最初的仅对集中供热领域设备、材料的试验评定，扩展到对整个建筑领域节能保温材料、通用机械产品、节能设备、压力容器、特种设备等性能的试验研究和质量评定。
随着我国城镇化水平的不断提高，城镇集中供热管网建设工程量不断增加。管网规模不断扩大，一次管网热水设计温度高达150℃，管径达到DN1400，管网覆盖面积已达城区规模。供热管网的安全运行与节能调控，是值得关注的两个重要问题。首先，直埋管道泄漏监测困难、事故预警困难一直是困扰其安全运行的问题。我国城市人口密集，随着集中供热的不断发展，这对于管网的安全运行、事故的风险控制提出了更高的要求。一次管网出现泄漏可能会造成地面塌陷、人员伤亡、大面积停暖等严重的次生灾害，因此需要对管网的安全运行监测预警技术进行深入研究。第二，管网的运行调控也是需要重点研究的课题，由于集中供热管网规模较大，所带热用户较多，管网本身是一个复杂的非线性系统，且具有滞后性，需要对其负荷变化进行预测研究，指导系统运行调控，使系统平稳运行，按需供热，达到节能减排的目的。
供热管网运行监测与负荷预测研究设备购置项目(以下简称“本项目”)申请购置的设备包括供热管道报警线监测系统、时域反射定位仪、TDR线缆测试仪、绝缘电阻测试仪、高精度GPS接收机、多功能手持温度校准仪、手持式便携过程万用表、高热灵敏度红外热成像仪、预测模型计算及数据相关性分析软件、气象数据监测软件。
(二)评价结论
该项目综合评分为92分，评价结果为“优秀”。
评价工作组在资料初步审核的基础上，聘请绩效管理专家进行重点审核，本项目较好完成了预定的绩效目标，具有一定社会效益和可持续影响，本项目绩效评价综合得分92分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分13分，项目管理平均得分29分，项目绩效平均得分50分。
(三)存在问题
1、对绩效目标表的规范填报理解不够精准，个别数量和质量指标不够明确。
2、项目实施效果的佐证资料不够详细，对设备和软件的使用者开展满意度调查有待完善。
(四)建议
1、提高绩效意识，坚持绩效导向，强化“花钱必问效，无效必问责”理念，科学设置绩效目标与指标体系，细化、量化绩效效果、效益指标，增强指标的可测可比、可考量性，为绩效管理提供依据。同时，加强对绩效目标填报、绩效评价要求的培训，使项目责任部门深入理解绩效管理的内涵和意义。
2、加强项目实施方案的指导性，明确各级责任分工，加强监管责任的落实，注意发挥主责单位的监督管理职责，增强对项目管理、质量控制，提高风险防控意识。
3、注重绩效资料的收集，充分展现绩效成果，加强设备运行、使用数据统计分析，充分展现项目效益，做好服务对象满意度调查及分析。
三、项目支出绩效自评表
