目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京首农食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有22个内部职能管理部室。本部门下属2家事业单位，分别为差额拨款事业单位北京市SPF猪育种管理中心和自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。
北京首农食品集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农副产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；着力于农业生产保障供应、农产品价格维稳、农业生产设施设备改造升级，以及农产品加工及先进技术应用等相关领域科学研究；同时作为市属国企本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚专项行动。本公司所属事业单位北京市SPF猪育种管理中心负责研究SPF猪在我国的生长规律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系，保持SPF猪群高度健康状态，并推广应用于大规模生产；北京三元集团畜牧兽医总站负责集团所属部分畜禽场疫情疫病的防控、监测、研究、管理。
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计70,858.12万元，比上年增加9,080.60万元，增长14.70%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计70,980.67万元，比上年增加9,139.27万元，增长14.78%，其中：财政拨款收入69,689.35万元，占收入合计的98.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的XX。XX%；经营收入1,291.32万元，占收入合计的1.82%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计70,773.32万元，比上年增加8,919.38万元，增长14.42%，其中：基本支出450.63万元，占支出合计的0.64%；项目支出69,177.14万元，占支出合计的97.74%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的XX。XX%；经营支出1,145.56万元，占支出合计的1.62%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计69,689.35万元，比上年增加9,008.57万元，增长14.85%。主要原因：根据农业发展规划和农业产业结构调整方向，增加了农业生产粪污资源化利用补贴投入和农田建设资金投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出61,627.76万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出200.00万元，占本年财政拨款支出0.32%；农林水支出61,427.76万元，占本年财政拨款支出99.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2019年度决算200万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“其他科学技术支出”2019年度决算200万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。
2、“农林水支出”2019年度决算61,427.76万元，比2019年年初预算增加9,880.94万元，增长19.17%。其中：
“农业”2019年度决算46,638.31万元，比2019年年初预算增加3,444.21万元，增长7.97%。主要原因：根据农业发展政策增加粪污资源化利用补贴资金。
“林业和草原”2019年度决算3,402.43万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“水利”2019年度决算5,000.00万元，比2019年年初预算增加5,000.00万元，增长100.00%。主要原因是：根据农业结构调整和可持续发展政策方向，年中增加农田建设项目资金。
“农业综合开发”2019年度决算6,387.02万元，比2019年年初预算增加1,439.73万元，增长9.06%，主要原因：按照农业综合开发资金项目审核报账要求，年中增加农业综合开发产业化贷款贴息和“先建后补”资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,000.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出8,000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2019年度决算8,000.00万元，比2019年年初预算增加8,000.00万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算8,000.00万元，比2019年年初预算增加8,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：根据北京市城市发展规划，为改善首都环境、绿化美化，增加西毓顺城市公园建设项目资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出450.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数3.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算3.82万元减少0.19万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.3万元，比2019年年初预算数0.49万元减少0.19万元。主要原因：2019年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩参观学习人员，2019年公务接待8批次，61人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.33万元，比2019年年初预算数3.33万元增加(减少)0.00万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数3.33万元，比2019年年初预算数3.33万元增加(减少)0.00万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.15万元，公务用车维修1.31万元，公务用车保险0.6万元，公务用车其他支出0.27万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门及下属单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆17台，352.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门及下属单位不属于国有资本经营预算统计范围。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.农业基础设施：指保证农业生产和流通能够在适宜条件下顺利进行的各种具有公共服务职能的设施。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京首农食品集团有限公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，占部门项目总数的72.99%，涉及金额50,494.47万元。从整体评价情况来看，所涉及的项目立项符合部门职能和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，任务完成情况可追踪；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好；财务管理制度较健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，基本达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果来看，项目实施对首都农业产业的可持续发展和北京城市绿化美化功能的实现，起到了极大的支撑和促进作用，也在一定程度上实现了带动北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的目的。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
本次评价对象为《2019年度动物疫病防控项目》，项目承担单位是北京三元集团畜牧兽医总站。北京三元集团畜牧兽医总站是北京首农食品集团有限公司(以下简称首农食品集团)下属的自收自支事业单位，负责集团所属畜禽场疫情疫病的防控、监测、研究、管理等工作。近年来，高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病在国内外地区均呈高发、频发态势，严重影响了畜禽养殖业的持续健康发展，更有甚者会威胁到社会稳定、经济发展和人民群众的身体健康，动物疫病防控已成为近些年农业生产和公共卫生安全领域的重点工作。考虑到当前动物疫病防控形势紧迫，北京三元集团畜牧兽医总站组织了《2019年度动物疫病防控项目》，项目主要工作内容包括对牛疫病和猪疫病进行日常监测，定期对畜禽场开展消毒工作，完善动物疫病检测实验室建设，对洁净室及空调设备间进行国标维护，增强单位的疫病检测能力，确保实验室洁净房达标，为更多的畜禽养殖场提供优质服务。
(二)评价结论
该项目于2019年2月得到市财政局批复，随后项目单位按照预算项目管理要求开展项目前期工作，4月资金额度全部到位，5月经公开招标后与中标单位签订了采购合同。项目资金全部用于购买检测试剂和消毒药剂，包括口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、伪狂、牛病毒性腹泻、鼻气管炎、结核、布病检测试剂及消毒药品火碱、卫效、消毒威，部分用于购置实验室仪器设备、对洁净室及空调设备进行维护，结余资金已全部收回财政。项目组织情况良好，为加强项目组织管理，兽医站成立项目实施小组，由站长担任项目负责人，负责项目的总体方案的把握，副站长任项目实施负责人，项目部、技术部、财务部等共同组成实施小组，负责项目的具体实施工作，参与项目具体开展过程。项目过程管理较为规范，建立了项目管理制度，明确了项目实施过程中各参与人员的责任和权利，进一步规范了消毒药采购管理制度、消毒药及检测试剂出、入库管理制度、项目资金管理制度及实验室检测制度(包括诊断中心程序性文件、质量手册及试验标准)；项目实施过程中随时记录和保留原始检测结果，并进行数据分析，形成的各种材料都由专人归档保管。项目资金管理规范，认真执行各项财务制度，做到专款专用，不挪用，不截留，不乱用，确保财政资金使用规范，账务核算规范。项目实施效果显著，通过该项目的实施，进一步提高了集团公司所属畜禽养殖业重大动物疫病的监测水平；规范了口蹄疫、猪瘟等疫病的免疫及奶牛布病、结核病的检疫净化工作；增加了畜禽场消杀防疫能力，全面提升畜禽健康养殖水平，确保了集团系统内不发生区区域性重大动物疫情和重大动物源性食品安全事故，为提升种畜禽和畜产品质量安全和品牌优势打下了坚实的基础，为保障北京市场畜禽产品安全供应奠定了基础。
经专家评议，该项目综合评价得分91.2分，其中：项目决策13.2分，项目管理27.6分，项目绩效50.4分，绩效级别评定为“优秀”。该项目申报审批符合规定的程序要求，绩效目标设置基本合理，项目经费支出管理符合《北京市市级项目支出预算管理办法》的收支使用规定以及相关财务、会计政策法规的规定，项目组织管理的相关制度较为健全，能够做到财务、设备和工程管理目标责任制，为整个项目绩效的顺利实现打下了基础。
(三)存在问题
1.项目的实施方案中对业务流程的管控措施有待进一步细化，部分缺乏针对性；
2.项目绩效管理精细化水平有待进一步提高，项目合同管理有待进一步细化和完善；
3.项目满意度调查有待进一步细化，应从多方面充分反映出绩效管理和服务对象(单位)的认可。
(四)建议
1.进一步提高财政预算绩效管理意识，科学填报项目支出绩效目标，细化经济效益指标、环境影响指标及服务对象满意度等内容。
2.进一步完善项目实施方案，按照项目的实际需求，优化项目实施内容，制订切实可行的时间进度计划，明确职责分工和内控机制。
3.注意收集整理绩效成果资料，充分展示项目的绩效成果，尽可能提供完备的项目绩效成果支撑材料，建立单位的绩效管理制度。从绩效目标设定、绩效信息搜集、绩效数据汇总、绩效评价报告等，梳理相关的业务流程和职责分工。
4.规范项目后期维护运行的监督管理机制，发挥项目实施后产生的可持续性影响作用。
三、项目支出绩效自评表
