目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
香山革命纪念馆位于海淀区5号停车场，主要负责香山革命纪念地遗址保护、文物管理、展览陈列、宣传教育、学术研究等工作。香山革命纪念馆属于公益一类事业单位。我馆内部共设置8个部室，分别为：办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。
(二)人员构成情况
本部门事业编制75人，实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6272.40万元，比上年增加6272.40万元，增长100%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6154.32万元，比上年增加6154.32万元，增长100%，其中：财政拨款收入6124.90万元，占收入合计的97.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入29.42万元，占收入合计的2.35%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1461.73万元，比上年增加1461.73万元，增长100%，其中：基本支出25.42万元，占支出合计的2%；项目支出1436.31万元，占支出合计的98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6124.90万元，比上年增加6124.90万元，增长100%。主要原因：香山革命纪念馆为2019年新设立单位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1461.73万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出1343.65万元，占本年财政拨款支出91.92%；城乡社区支出118.08万元，占本年财政拨款支出的8.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"文化旅游体育与传媒支出"(类)2019年度决算1343.65万元，比2019年年初预算增加1343.65万元，增长100%。主要原因：香山革命纪念馆2019年被批准为一级预算单位，资金为年中追加资金，未有年初预算数。
2、"城乡社区支出"2019年度决算118.08万元，比2019年年初预算增加118.08万元，增长100%。主要原因：香山革命纪念馆为2019年新设立单位，未有年初预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出25.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数0万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：香山革命纪念馆2019年没有因公出国费用。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：我馆2019年未核定三公经费，未支出公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：我馆2019年新设立单位，当年没有核定的公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门无机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
香山革命纪念馆对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0，涉及金额0万元。评价结果(因项目涉密不予以公开。)。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
无。
(二)评价结论
无。
(三)存在问题
无。
(四)建议
无。
三、项目支出绩效自评表
无。