目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置及职责
北京市福利彩票发行中心为经费自理事业单位(公益二类)，无下属单位。主要职责:负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
北京市福利彩票发行中心下设10个部门，具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤管理部(资产管理部)、审计监察部、宣传策划部和客户服务中心。
(二)人员构成情况
本部门事业编制75人，实有人数63人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计19050.34万元，比上年减少1747.46万元，下降8.40%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计18354.88万元，比上年减少1856.6万元，下降9.19%，其中：财政拨款收入17460.04万元，占收入合计的95.12%；其他收入894.84万元，占收入合计的4.88%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计16416.92万元，比上年减少2471.65万元，下降13.09%，其中：基本支出2239.69万元，占支出合计的13.64%；项目支出14177.23万元，占支出合计的86.36%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计18155.50万元，比上年减少1634.82万元，下降8.26%。主要原因：2019年预算申请财政拨款比2018年申请减少，同时厉行勤俭节约，大力压缩运行成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出16016.95万元，主要用于以下方面：其他支出16016.95万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
"其他支出"2019年度决算16016.95万元，比2019年年初预算减少4315.68万元，下降21.23%。其中：
"彩票发行销售机构业务费安排的支出"2019年度决算16016.95万元，比2019年年初预算减少4315.68万元，下降21.23%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本压缩开支。2019年广告宣传费决算比年初预算财政拨款减少；彩票市场调控资金项目资金使用执行期限为两年，结转2020年继续使用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出2239.69万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数5.00万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算33.82万元减少28.82万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数24万元减少24万元。主要原因:本部门未安排人员出国。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数2.41万元减少2.41万元。主要原因：本年度未开展公务接待批次及人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数5.00万元，比2019年年初预算数7.41万元减少2.41万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数5.00万元，比2019年年初预算数7.41万元减少2.41万元，主要原因：车辆老旧维修维护费增加，在保障必要业务顺利进行的同时尽量减少支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.9万元，公务用车维修1.42万元，公务用车保险1.34万元，公务用车其他支出0.34万元。2019年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年北京市福利彩票发行中心政府采购支出总额2462.09万元，其中：政府采购货物支出90.98万元，政府采购服务支出2371.11万元。授予中小企业合同金额1984.23万元，占政府采购支出总额的80.59%，其中：授予小微企业合同金额122.70元，占政府采购支出总额的4.98%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额11570.24万元，其中：汽车7辆，246.89万元(业务用车)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。
六、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务范围。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.彩票市场调控资金:该项资金主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市福利彩票发行中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的22%，涉及金额17406.59万元，占部门项目总金额的85%。
二、彩票游戏市场营销项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
北京市福利彩票发行中心彩票游戏市场营销项目主要是对福利彩票各游戏进行整体营销活动，扩大品牌影响力，达到提高销量的目的。从游戏派奖执行、游戏销售促销和福彩品牌形象提升三个维度，以游戏为项目，分阶段完成2019年福彩在北京市场调研分析、方案策划、活动推广、渠道开发、活动执行、客诉处理和结项分析等项目内容。
(二)评价结论
"彩票游戏市场推广"项目综合得分93.00分，其中：项目决策13.80分，项目管理26.60分，项目绩效52.60分，项目综合绩效级别评定结论为"优"。
(三)存在问题
1.资金使用情况，支付依据不充分。
2.委托单位的验收未形成书面文件类资料。
3.合同中未约定弃奖部分的处理。
4.投标文件中缺少费用明细汇总。
(四)建议
1.进一步完善相关管理制度。完善资金支出审批管理制度，对与资金支付相关的内部控制进行监督。
2.加强项目验收管理。项目完成后，建议增加验收环节的措施，形成书面资料。
3.加强合同的审核、审批管理。建议严格按照单位合同管理制度执行。
4.重视结算资料的准确性、齐全性。建议项目单位与中标单位进一步明确资金明细构成，细化资金分项使用。
三、销售系统技术服务费项目绩效自评表
